肉牛厂设计案例.ppt

鄱阳县肉牛养殖示范中心 组员：鲁院院 王晓勤 周选武 目录 项目背景 1 项目意义 2 前期建设与后期经营要求 3 可行性分析 5 总结 6 产品销售 4 1、项目背景 养殖现状 居民消费情况 选址 资源 品种 中央政策 技术帮扶 地方政策 背景 市场 a 2014年，我国肉牛年末存栏不足6000万头，其中2013年我国牛肉进口为7.5万t；2015年我国肉牛总消费将达到900万t 2014年我国GDP为63.61万亿元；人均年收入2.0167万元；人均牛肉消费量为4.92公斤左右，占世界人均的近50% 当地环境 b 选址为江西省上饶市鄱阳县蔡家村东。项目区地势平坦，距离居民区约1500m，周边有两条高速公路，临近多条村村通-水泥马路；西临有两条大运河（3000m左右；通向鄱阳湖流进洞庭湖）及多支小运河，周边50km内，农田覆盖率71%，山地覆盖率11%，水源覆盖率8%该项目选址较为理想 该项目选用本地黄牛，本地黄牛与外来品种杂交选育的杂交牛；西门塔尔、夏洛莱为主要肉牛品种；其具有生长快，而粗饲，适应能力较强；多胎高产，肉质好，搞病能力强等优点 中央政策 技术帮扶 地方扶持 畜牧业 a.中央1号文件而下发的农发﹝2015﹞1号 文件，即《农业部关于扎实做好2015年农业农村经济工作的意见》 b.项目技术依托单位:四川农业大学动物营养研究所；四川农业大学动物科学院； 云南农业大学动物科学技术学院；江西农业大学动物科学院；榆林学院；江西南昌肉牛养殖场； c.鄱阳湖区畜牧业生态经济系统的可持续发展 政策 c 有利于农业生态改善，实施农业生产的可持续发展 2、项目意义 1 2 3 4 财政 银行 自筹（融资） 400万元 400万元 1200万元 3、前期准备与后期经营 a.资金筹集 b. 厂建 项目生产经营设施主要包括综合办公楼，提供办公、职工宿舍、职工培训、兽医化验室功能、职工食堂、浴室等功能；饲料库 、牛舍、病牛舍、肉牛运动场、秸秆青贮窑、小麦秸秆复合处理窑、饲草堆场及配套工程 牛舍窗户按牛舍面积的1:15进行设计，牛舍的门设在牛舍的两端，其大小为2.2米*2.2米 c.饲养管理技术 粪便处理技术 d.粪便处理技术 4、 产品销售 5、 经济效益分析 主要经济指标 项目 销售收入（万元） 总成本（万元） 年均利润（万元） 财政扶持款清偿年限（年） 贷款清偿年限（年） 投资利润率 全部投资财务内部收益率 财务净现值（万元） 数据 1446 799.4 646.6 3.3 3.3 32.3% 23.1% 600 （一）基本参数 本项目设计能力年出栏育肥肉牛1500头，饲养能繁母牛400头。 （二）财务分析 1、收入分析： （1）出栏育肥肉牛每头按8000元计。 销售肉牛收入1500头×8000元/头=1200万元 （2）基础母牛养殖效益 基础母牛产犊牛成活率按85%计算，年产杂交犊牛350头，培育〈后备母牛〉或育肥一周岁时每头售价6000元，共计收入210万元。 （3）粪肥： 10kg/头/天×1000头×360天＝3600吨 粪肥收入：3600吨×100元/吨=36万元? 项目总收入＝1200＋210＋36＝1446万元? 2、成本分析： ?（1）收购散户成本 以每头牛3000元计算，年收购1000头，折合费用为300万元。 育肥牛成本合计：150+195.5=245.5万元。 ? （2）基础母牛饲养成本分析： ? 基础母牛年支出为1200元1200元/头×400头=48万元 （3）育肥肉牛成本分析：? 年出栏1500头肉牛，分3期育肥、每期饲养500头。? 购置育肥牛成本500头×3000元/头=150万元； 饲养成本： 育肥时间3个月/每头〈90天〉计； 全价配合饲料2公斤/每头/每天，按2元/公斤计算； 草料30公斤，按0.2元/公斤计算； 人力管理费用2元/头/天； 其他杂费1元/头/天； 投资合计13元/每头/每天，总计育肥期投资1170元/每头； 1500头×1170元/头=195.5万元 ? （4）犊牛补饲费用? 犊牛从两月龄补饲六月龄培育或育肥，费用为920元； 920元/头×350头=32.2万元? （5）其他成本费用的计算：? ①电费： 全场年消耗电3万度，费用4.8万元。 ②工资和福利：? 管理与技术人员10人，2.5万元/每人/每年，年工资总额25万元， 生产人员15人，1.5万元/每人/每年，年工资总额75万元。? ③防疫和医疗费： 20元/头×（400＋1500＋350）头=4.5万