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工作年度计划及方案 在机遇与挑战并存的年代，企业纷纷发挥各自的优势，抓住市场机遇，而我们公司也开始着手转变观念，改进机制，以科学的发展观统领各项工作，根据市场的宏观经济环境和企业的发展需求，结合上半年的工作情况与存在不足，以及目前公司发展状况和今后趋势，特从几个方面开始年度工作： 要做好年度销售计划和目标分解，主要应围绕三方面进行工作，基本就可以达到科学、合理、有效。第一方面：销售计划与目标分解制度年度计划编制第一步：首先当然是确定年度销售目标。主要包含以下指标：销售量（销售额）利润目标新销售目标销售商数量有效售网点数销售单位成本有效市场定应收款所用到的方法主要有是目标倒推论证法，如：是否拥有达到这个增加值的资源、未来一年内公司资源的变化情况、是否具备应对上述变化的能力和切实可行的举措，这些方面论证越详细，目标离实现就越近。年度目标的描述：结合上述各指标进行描述，如，上年度销售实际完成值汇总、度差异、年度销售目标论证、结论。年度主要销售目标举例：销售额目标：年度、季度、月度目标应依据上季度、上月度具体制定，以数字体现；把年度目标分解到季度，落实到销售部门、将部门任务落实到区域和每一个业务人员。 票房收入 广告收入 团体收入 其他收入 已完成 总目标 第一月 第一季度销售额 第二月 第三月 第一月 第二季度销售额 第二月 总销售目标 第三月 第一月 第三季度销售额 第二月 第三月 第一月 第四季度销售额 第二月 第三月 b.利润目标：企业预计全年实现的利润、将利润具体分配到销售部门，制定部门利润完成情况表。 新销售目标：对新制定预计销售目标、新销售目标对照上年度实际销售情况制定。 第二步：计划编制依据 企业上年度销售数据、企业上年度广告投入和销售额增长之间的关系、企业销售机构数和销售人员数量、企业上年度部门销售实际完成率。 新销售计划编制依据：上年度的销售情况广告费用和投放区域。 第三步：销售计划编制程序。按照上年的销售费用实际情况进行编制、按照利润率倒推、部门销售费用按照上年实际发生额和本年度销售目标额的比率制定。销售计划和费用控制：每月进行销售计划的完成情况制作报表、每个季度进行分析和调整，每半年进行一次总结、对重点经销商和零售商进行跟踪和支持，每月统计销售数据、每月对销售费用进行一次汇总报表，以便总体控制。 月度销售计划编制收集月销售业绩，将过业绩取出，并且详细了解每月的销售额可以看出季节性变化而影响该月的销售额度；每月销售额计划，将过去各月销售比重运用到最后确定的本企业销售总额中，即可得到每月销售额计划。销售目标月度分解计划：被分解的销售目标不能仅为销售量目标，还应包括年度销售目标涉及的其他内容。常见的月度销售计划分解往往只有销售量的分解，这种分解除了明确月度的销售任务外没有任何意义，行政性大于客观操作性。月度销售计划还应包括实现这些目标所必须完成的任务和基本的销售行为、动作、活动。与月度销售计划配套的市场支持计划要素必须同时罗列清楚。第三方面：销售计划与目标分解流程销售计划与目标分解流程。从营销部开始，横向层面涉及部、各区域分支、、总经理层面；纵向层面从营销部开始，经过讨论，在企业整体战略指引下，制定营销战略，明确营销目标、制定营销计划，确定初步的营销计划，经过高层的确定，明确营销计划，再进行计划和目标分解，最后是执行、监督和审核。1月元旦情人节 3月国际妇女节 4月愚人节 5月国际劳动节6月国际儿童节 7月 9月中国教师节 10月国庆节 12月世界爱滋病日圣诞节 第二，销售费用编制流程。从营销层面开始，横向是营销部；纵向开始，落脚在营销部，营销部预测下年度销售额，其他部分分析上年销售额，确定营销费用额度，分析产品销售周期，选定费用的计算方法，销售预算的时间分配报批并确定，明确销售费用的分类预算制定、控制与评价标准。确定机动费用的投入条件、时机、效果评价方法并报批。广告（站牌、路牌、流动车等） 从此图可以很明确的了解在影院白天消费的人群示图 晚上场（18:00-