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铸造公司工作总结 XX年，是我们公司二次创业第二个五年计划的第一年，是公司发展史上极不平凡的一年。这一年，我们遭遇的困难、经历的风险、面对的危机最复杂、最棘手、最严峻，不但遇到了原材料涨价、人民币升值、退税率减少、电力紧张、政策调整，而且百年不遇的全球性金融海啸引发的经济危机，更是让我们措手不及。虽然我们困难没少遇到、危机多次应对，但是，从来没有像现在这样凶猛。尽管如此，我们发扬玛钢人不惧困难的品格，迎难而上，发挥优势，积极应对，调整策略，控制住了复杂局面，经受住了严峻考验。全年实现利润仍然突破了3亿元，自营出口突破了2亿美元，达到了董事长说的“年年难过，年还要过，年年过的都不错”的基本目标。 一、主要指标完成情况 济南玫德铸造有限公司 1、产品产量。各类管件年计划完成15万吨，实际完成万吨，完成年计划的%，同比增长%。 2、销售收入。年计划完成15亿元，实际完成亿元，完成年计划的%，同比增长%，其中，自营出口年计划亿美元，实际完成亿美元，完成年计划的%，同比增长%。 3、利税。年计划4亿元，实际完成亿元，完成年计划的%，同比增长%。 4、利润。年计划2亿元，实际完成亿元，完成年计划的%，同比减少%。 济南玛钢钢管制造有限公司 1、产品产量。螺旋钢管年计划65000吨，实际完成69298吨，完成年计划的%，同比增长%。 2、销售收入。年计划亿元，实际完成亿元，完成年计划的%，同比增长%。 3、利税。年计划2600万元，实际完成4927万元，完成年计划的%，同比增长%。 4、利润。年计划1700万元，实际完成3800万元，完成年计划的%，同比增长%。 二、减利增利因素分析 减利因素 1、原材料涨价增加投入。①原材料净投入平均5385元/吨，比去年的4271元/吨，每吨增加1114元，全年共生产产量143981吨，增加投入16039万元，占原材料投入的%。②由于原材料涨价，外购半成品价格5891元/吨，比去年同期的4406元/吨，每吨增加1485元，全年共投入毛坯半成品33980吨，影响成本5046万元，占半成品投入的%。合计材料投入比去年同期增加21085万元，占材料投入的%，占销售收入的%。 2、工资及各项福利支出。全年吨工资1110元，比去年同期的1003元/吨，每吨增加107元，与去年同期对照增加支出合计1541万元。 3、制造费用投入。全年吨制造费用467元，比去年同期的384元/吨，每吨增加83元，与去年同期对照增加支出合计1195万元。 4、期间费用对照。全年吨费用平均575元，比去年同期的507元/吨，每吨增加68元，与去年同期对照增加支出合计979万元。 5、出口退税减少。出口产品退税率由13%降至5%，降低了8%，与原退税率对照，增加成本4738万元。 6、人民币升值对照。XX年1-12月份人民币兑美元汇率由降至，降幅%，与去年同期对比，降幅达%，XX年全年与去年同期同口径增加人民币升值损失13346万元，占收入的%。 以上六项不利因素合计比去年同期增加投入42884万元，占销售收入的%，占当期投入投本的%。加上企业所得税调整影响3967万元，合计影响46851万元。 增利因素 1、增量增收。全年增加销量7906吨，平均吨收入12152元，共计增加收入9607万元，占总收入的%。 2、增价增收。全年产品销售价格12152元/吨，比去年同期的9743元/吨，平均每吨增加2409元，全年共销售各类产品146484吨，合计增价增收33176万元，占销售收入的%。 合计增加收入42783万元，占销售收入的%。 综合分析 XX年通过增产增收、增价增收共取得效益42783万元，占销售收入的%，克服原材料涨价、人民币升值、出口退税率减少等不利因素增加投入46851万元，占销售收入的%，两项相抵后净影响4068万元。 三、主要工作回顾总结 把握形势，未雨绸缪，产销平衡 根据年初原材料价格上涨势不可挡、人民币升值加快、出口退税减少的不利形势，我们认真调整了经营策略。 1、抓好销售龙头。开拓占领高端市场，巩固发展中端市场，完善健全低端市场。一是扩大合作。通过友好沟通、坦城交流，扩大了与as的合作领域。在原有产品的基础上，增加了沟槽类管件，全年销售额?1950?万美元。阿联酋客户fire是增长量最大的一个客户，增加了341万美元，1590吨，其主要产品为沟槽管件和球铁螺纹管件。墨西哥市场的cifunsa和southland订单量增长迅速