运营成本预测及分析实施方案.docVIP

5.电务及牵引供电作业 （1）牵引供电系统的工资费用。 参考兰州铁路局 注：设计人员数人来源于《新建铁路兰州至中川机场线初步设计 综合检测与维修》中的第7、8页中的定员表的统计之和 （2）牵引供电系统的维修材料费用。 牵引供电系统在使用年限内的更新率25%，设备的间接费用12%，牵引供电系统的投资31382.13万元，设备的使用年限20年（固定资产管理办法中查询，感觉太小），计算出牵引供电系统年维修材料费用为439.35万元。 注：其中更新率25%，间接费率12%，使用年限20年参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线；牵引供电投资31382.13万出自《新建铁路兰州至中川机场线初步设计核备概算》中的第18页总概算汇总表； （3）供电维修机械设备费用。 供电维修机械设备的购置费为633.68万元，设备的年使用费率参照国外同类设备经验取8%。因此维修机械设备的年使用费为50.69万元。 注：设备购置费用633.68出自兰州至中川机场线初步设计《核备概算》中综合概预算汇总表第19项；设备的使用费率8%来自参考论文参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线及互联网上查询的国外同类设备的经验值； （4）通信信号系统的工资费用。 人员定员44人，按与供电部门相同的工资水平测算，2015年工资支出为330.39万元。 注：其中设计人员数44人来源于《新建铁路兰州至中川机场线初步设计 综合检测与维修》的第7、8页中的定员表的统计之和 （5）通信信号系统的维修材料费。 维修材料费的计算方法同供电系统。计算出通信信号系统年维修材料费用为376.65万元。 注：其中投资为 （6）牵引供电以及电务部门的其他间接费用。 除以上主要费用和水电支出外其他费用，按本部门直接支出的12%计算，2015年为159.87万元。 注：其他间接费用率12%参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线中及互联网上查询的间用的取值。 （7）牵引供电系统及通信信号系统折旧费。 牵引供电系统及通信信号系统设备投资和为58285.9万元 。 折旧率4.6%，使用年限20年。其中：牵引供电系统折旧费1443.58（万元） 通信信号系统折旧费 注：其中58285.9为牵引供电系统及通信信号系统设备投资和，折旧率4.6%和使用年限20年出自参考论文参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线 6. 车站站舍及服务作业 房屋维修费用参照既有房屋维修费与造价的比例关系（0.2:1）计算（其中既有房屋的造价6066万元）.折旧按年折旧率 2.4 %（参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线）计提折旧。新增房屋造价为60659.24万元，计算得出本线车站房屋折旧费为1516.48万元。 车站及其他部门的给水给电费用按全部运营成本的 2%（参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线）估列。 注：新增房屋造价60659.24来自《新建铁路兰州至中川机场线初步设计核备概算》中的第18页总概算汇总表 三、兰州至中川机场城际铁路运输作业的归集 按照上述已经计算出的各作业下所对应的成本支出数额,归集运输作业与成本计算表如表3所示。表3 兰州至中川机场城际铁路运输作业与成本计算表（万元） 作业 运营指标 支出科目 运营工资 动力 材料 折旧 资本成本 其他费用 单项合计 总计 运营作业 发到作业 发送人数 车站旅客服务费 车站其他间接费用 运行作业 列车小时 列车乘务员工资 列车折旧费 总重吨公里 列车牵引耗电支出 资本成本 检修作业 列车公里 列车大中修费用 列车日常维修费 设备综合使用费 列车检修其他费 基础作业 轨道线路作业 总重吨公里 正线大修费用 正线日常维修费用 站线大修费用 站线日常维修费用 道岔维修费 养路机械运用维修 线桥隧折旧费 工务部门其他间接费用 电务及牵引供电作业 列车公里 牵引供电系统运用人工费 135.16 4173.26 牵引供电系统维修材料费 439.35 牵引供电系统折旧费 1443.58 维修机械设备费用 50.69 通信信号系统运用人工费 330.39 通信信号系统维修材料费 376.65 通信信