2016年新员工培训财务部分.pptVIP

新开发的供应商，决定合作之前，需核实对方是否具备开具增值税专用发票的资格，（方法：要求对方提供增值税一般纳税人证明，即提供税务登记证副本）。 各个部门必须要求供应商及时开具增值税专用发票，且收到发票时要及时交给财务入账。 发票管理注意事项 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第八章财务付款与报销流程规定 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 员工填写用款申请单或费用报销单 部门经理（主管）签字、确认 分管副总审批、签字 财务部会计审核 总经理批准 财务总监再次审核、确认 报销人或用款人到财务办理现金领取手续 银行出纳根据资金计划安排付款 员工填写用款申请单或费用报销单 员工用款申请及费用报销流程 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.