危险数化学品仓储企业最安全生产专项检查表.doc

危险化学品仓储企业安全生产专项检查表 检查单位： 检查时间： 序号 检查内容 检查情况 备注 （一）安全生产管理方面 1、安全生产责任制的制定及其落实情况 1 （1）安全生产责任制的分工是否符合企业实际情况。 2 （2）安全生产责任制是否做到一岗一责；是否依法将责任制落实到每个部门、每个岗位、每个员工，做到“横向到边，纵向到底”。 3 （3）安全管理机构是否独立设置（安全生产与保卫部门不得放在一起）。是否按规定配备足够数量的专职管理人员；相关从业人员的条件按照《关于规范危险化学品生产企业从业人员安全生产基本从业条件的意见》（苏安监（2008）14号）。 4 （4）危化品生产企业是否以年度销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照规定标准逐月提取安全费用。安全费用是否按规定有效使用。是否严格执行财政部、国家安全生产监管总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企（2006）478号）。 5 （5）今年以来各级政府及安监部门下发的关于安全生产方面的有关文件是否及时组织传达和学习，并认真贯彻执行。 6 （6）企业主要负责人是否贯彻好《市政府办公室转发市安监局关于化工生产储存企业负责人带班生产意见的通知》（通政办发（2005）131号）文件，做好节假日、双休日和夜班带班生产工作。 7 （7）企业贯彻落实《危险化学品从业单位安全标准化规范》，规范企业安全生产管理情况。是否已将标准化工作纳入企业安全管理工作计划。 2、安全生产管理制度及其落实情况 8 （1）企业主要安全生产管理制度是否健全，并有针对性；是否根据企业实际情况及时修订完善。 9 （2）企业主要安全管理台帐是否齐全并记录完整。 10 （3）重点查看以下安全管理制度的执行情况： 安全生产检查和隐患排查治理制度。重点检查企业贯彻落实《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家总局16号令），组织开展事故隐患排查治理情况； 安全教育培训制度。企业每年至少进行一次全员安全培训考核，健全并落实安全教育培训制度，建立安全教育培训档案，实行全员培训，严格持证上岗。要制定切实可行的安全教育培训计划，考核成绩记入员工教育培训档案。 危险作业制度。动火、进入受限空间危险作业前，是否进行有毒有害、易燃易爆气体浓度检测分析，并采取明确的作业防范措施。 建设项目“三同时”制度。危化品建设项目审批手续是否齐全，是否存在违法建设项目，是否定期进行安全评价。 安全设施、特种设备管理制度。建立和执行情况，管理台帐应完整齐全，有无安全设施、特种设备超期和未检情况。 重大危险源管理制度。企业是否定期开展危险源识别、检查、评估工作，建立重大危险源档案，是否对重大危险源的实施监控，按照有关规定或要求做好重大危险源备案工作。重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等是否有远传和连续记录，液化气体、剧毒液体等重点储罐要设置紧急切断装置。是否建立并严格执行重大危险源安全监控责任制和定期检查重大危险源压力容器及附件、应急预案修订及演练、应急器材准备等情况。 剧毒化学品、易制毒化学品管理制度。查看制度建立针对性和落实认真与否情况，出入管理台帐是否符合相关规定。 变更储存危化品风险评估制度。对照储存设施原始设计，查看储存危化品品种变更情况，查看该制度制订和执行情况。 （4）应急管理。 11 检查企业按照有关规定和标准编制事故应急预案，并定期修缮和更新备案情况； 12 定期开展事故应急救援演练情况，演练有计划、有方案、有记录、有总结，并对预案及时进行修订。 13 是否针对重点岗位和关键装置制定异常情况应急处置措施，并进行培训和演练。 14 是否严格依照《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化（2006）10号）要求，采取事故状态下防止清净下水外排污染的措施，是否专门建立了“事故池”。 （二）作业现场管理方面 1、总体布局。 15 作业现场是否设置安全警示标志、危化品周知卡、职业卫生检测数据公布信息、重大危险源是否有明显标志、设备、管道是否按规范涂色。 16 是否有边生产边施工现象，或施工现场与生产作业区未隔离的现象。 17 作业现场是否按规定设置足够数量的洗眼器、冲淋设施并有效适用。作业现场是否设置个人防护用品（空气呼吸器、防护服、应急药品等）并正常保养，配置是否合理规范；是否按规定设置护品柜、应急柜。 18 消防设施是否齐全、有效；消防栓设置是否符合规范；消防通道是否通畅。 2、装置（设施）现场 19