QP5-3环保法律法规遵循评价程序.docVIP

中交第四航务工程局 有限公司 QEOHS管理文件 环保法律法规遵循评价程序 文件编号：QP5－3 版本号 ：2.0 实施日期：2009年11月4日 环保法律法规遵循评价程序 2.0 胡强 聂银海 黄敏、唐伟军、詹志佶 曾繁龙 孙国强 2009.11.4 版本号 编 写 审 核 会 签 审 签 批 准 批准日期  1 概述 为了履行遵守环境保护法律法规的承诺，对环境法律法规遵循情况进行定期评价，以满足环境法律法规及其他要求。 2 适用范围 适用于对我公司施工生产、生活、办公区域中须遵守的环境保护法律法规及其他要求遵循情况进行评价。 3 职责和权限 3.1公司法律事务部 3.1.1公司法律事务部是环保法律法规遵循评价的归口管理部门，负责参与制定公司《环境法律法规遵循评价标准（表）》（以下称《评价表》）； 3.1.2根据安全管理部提交的环保检查报告和相关资料汇总形成《环保法律法规遵循评价报告》（《评价报告》）报公司管理者代表审批。 3.1.3对子（分）公司遵循评价情况进行监督、指导； 3.2子（分）公司法律事务室（岗） 3.2.1负责参与制定子（分）公司《评价表》； 3.2.2负责汇总形成子（分）公司《评价报告》，报分管领导审批； 3.3公司安全管理部 3.3.1负责环境因素识别、评价和控制措施、方案的审核，制定、更新公司环境因素清单； 3.3.2负责制定完善《评价表》相关内容，负责审核子（分）公司《评价表》； 3.3.2负责对子（分）公司、项目部环保法律法规遵循情况进行检查、指导； 3.4子（分）公司安全管理部门 3.4.1负责识别、制定、更新子（分）公司环境因素清单； 3.4.2负责通过安全环保检查、内审等活动对所属项目部环保法律法规遵循情况进行检查，提交环保检查报告； 3.4.3 负责对检查中发现的不符合项，督促有关部门及时提出相应纠正和预防措施； 3.5项目部 3.5.1负责识别和评价环境因素，制定项目部环境因素清单； 3.5.2负责环境因素控制措施和方案的编制、落实； 3.5.3负责根据《评价表》对项目部环境保护进行自检形成相关记录，负责对检查中发现的不符合项，及时提出相应纠正和预防措施； 3.6管理者代表/子（分）公司分管领导负责对《遵循评价报告》的审批。出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。 4 工作要求： 环保法律法规遵循评价工作步骤，如下图所示： 4.1识别、评价、汇总环境因素： 项目部负责识别、汇总环境因素并将清单提交子（分）公司安全部； 4.2汇总、提交环境因素清单： 子（分）公司安全部汇总制定子（分）公司环境因素清单，并将清单提交同级法律事务部门和公司安全管理部；公司安全管理部汇总制定公司环境因素清单，并及时抄送公司法律事务部； 4.3制定环境法律法规遵循评价标准（表） 4.3.1公司/子（分）公司法律事务部门根据安全管理部门提交的环境因素清单，查找相关法律法规要求，填写《评价表》中“法律法规要求”栏后提交同级安全管理部门； 4.3.2安全管理部门负责填写《评价表》中“环保规范、技术标准或其他要求”栏；子（分）公司《评价表》完成后需提交公司安全管理部，待审核后发送至司属项目部；公司安全管理部将批准后的子（分）公司《评价表》抄送公司法律事务部； 4.4项目部环保法律法规遵循情况自查 项目部对照《评价表》的要求定期（每半年一次）对各类环境因素的实际控制措施、控制结果等与具体法律法规要求、环保规范、技术标准或其他要求进行自查和评价，并 将评价结果等及时报送子（分）公司安全管理部门； 4.5安全管理部门环保法律法规遵循检查： 4.5.1子（分）公司安全管理部门定期（每年至少一次）对所属项目环保法律法规遵循情况进行检查，对照《评价表》要求形成检查记录，并收集支持性资料，编写环保检查报告提交同级法律事务部门及公司安全管理部； 4.5.2公司安全管理部定期（每年至少一次）对环保法律法规遵循情况进行检查，并就公司、子（分）公司环保法规遵循检查情况形成报告，同时将有关记录和支持性资料反馈法律事务部； 4.6 环保法律法规遵循评价报告提交及后续处置 4.6.1各级法律事务部门根据同级安全管理部门提交的有关环保检查报告、相关记录/资料，汇总形成环保法律法规遵循评价报告，提交公司管理者代表或子（分）公司分管领导审批。 评价报告主要内容应包括：评审时间、参加评价的部门人员、环保法律法规遵循情况、存在问题及改进措施、结论性意见。 4.6.2对环保法律法规遵循评价结果的后续处置 4.6.2.1在评价中出现的轻微