X年1-2月预算检讨3.pptVIP

1-2月五项指标达成率都较低的门店 综上所述可看出，在 ①年收入达成率低于15% ②年毛利达成率低于15% ③销售费用率高于10% ④平米效益低于2000元 ⑤人均劳效低于40000元 的条件下，五项指标都未完成的门店有： 家居城店、东江店、关西店 幸福店、西门店、城市花园店 八、其他业态1-2月指标达成情况 年时间进度率：16.67% 　 部门 主营销售达成率% 排名 部门 毛利达成率% 排名 部门 费用控制率% 销售费用率% 排名 宏昌蔬果 16.98 1 宏昌蔬果 16.45 1 品牌事业 22.18 4.95 1 品牌事业 16.72 2 品牌事业 16.34 2 宏昌蔬果 24.02 7.13 2 宏昌全友 12.54 3 宏昌全友 11.41 3 宏昌全友 16.94 41.38 3 宏昌实木 12.35 4 宏昌实木 11.28 4 宏昌实木 18.89 50.08 4 合 计 16.43 　 合 计 16.08 　 合 计 20.79 8.10 　 九、1-2月管理费用排名表（年时间进度：16.67%） 部门 控制率% 占1-2月收入比% 排名 本期 上年同期 生鲜采购部 11.59 0.12 0.46 1 企划部 11.75 0.17 0.14 2 审计部 11.83 0.01 0.02 3 督查部 11.90 0.02 0.03 4 车队 13.05 0.48 0.23 5 客服部 13.35 0.02 0.03 6 行政人事部 13.63 0.14 0.16 7 财务部 14.53 0.11 0.15 8 门店督导部 14.83 0.03 0.13 9 资保部 15.22 0.05 0.10 10 工程部 15.28 0.06 0.09 11 拓展部 15.31 0.01 0.00 12 电脑资讯部 16.21 0.06 0.09 13 物流中心 16.28 0.53 1.06 14 团购部 19.78 0.03 0.11 15 杂货部 20.70 0.17 0.85 16 百货部 22.05 0.56 0.28 17 总经办 22.87 0.80 1.88 18 党支部 27.46 0.01 0.01 19 合计 16.90 3.38 5.81 　 九、1-2月管理费用—超预算 1、团购部 2、杂货部 科 目 控制率 原因分析 工 资 136.03% 2013年12月人员未调整、费用未调整导致 运杂费用 297.23% 瓜子托运费1万未预算到 科 目 控制率 原因分析 工 资 137.93% 人员增加，编制超预算 社 保 125% 人员增加，编制超预算 公司请你来做什么？ ? 请你来是解决问题而不是制造问题?。 如果你不能发现问题或解决不了问题，你本人就是一个问题?。你能解决多大的问题，你就坐多高的位子。你能解决多少问题，你就能拿多少薪水。?让解决问题的人高升，让制造问题的人让位，让抱怨问题的人下课。 分 享 问题就是你的机会 1、公司的问题：就是你改善的机会。? 2、客户的问题：就是你提供服务的机会。 3、自己的问题：就是你成长的机会。? 4、同事的问题：就是你提供支持建立合作的机会。? 5、领导的问题：就是你积极解决获得信任的机会。 6、竞争对手的问题：就是你变强的机会。 不要轻易离开团队，否则你要从零做起：?? 1、不要老想着做不顺就放弃，哪个团队都有问题，哪个团队都有优点。? 2、跟对领导很重要，愿意教你的，放手让你做的领导，绝对要珍惜。? 3、团队的问题就是你脱颖而出的机会，抱怨和埋怨团队就是打自己耳光，说自己无能，更是在放弃机会。? 4、心怀感恩之心，感谢系统给你平台，感谢伙伴给你配合。? 5、创造利润是你存在的核心价值，创业不是做慈善。? 6、遇到问题请先思考，只反映问题是初级水平，思考并解决问题才是高级水平。? 谁能最后享受到胜利成果？? 第一：能始终跟着团队一起成长的人。? 第二：对团队的前景始终看好的人。? 第三：在团队不断的探索中能找到自己位置的人。? 第四：为了团队新的目标不断学习新东西的人。? 第五：抗压能力强且有耐性的人。? 第六：与团队同心同德、同舟共济、同甘共苦的人。 第七：不计较个人得失，顾全大局的人。? 第八：雄心博大，德才兼备，有奉献的人。 只为成功找方法，不为失败找借口： 第一段?： 你的责任就是你的方向，? 你的经历就是你的资本，? 你的性格就是你的命运。? 第二