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年度内审计划 编号：JL-8.2.2_03 序号：01 审核目的： 检查本公司质量管理体系运行情况，是否符合ISO9001:2000、标准及本公司质量管理体系文件的要求，发现不足并预期改进。验证各部门工作职责是否符合标准及公司质量管理体系要求，确保质量管理体系运行的持续性、有效性、和充分性。并为质量体系的改进提供依据。 审核范围： 本公司质量管理体系所覆盖的所有部门 审核依据： 1、ISO9001:2000标准； 2、本公司质量管理体系文件 审核方法： 依据《内审检查表》进行随机抽样和现场提问等方法，收集客观证据对照审核依据进行比较，得出审核结论。 审核时间： 编制：人力资源部 审核： 批准： 时间： 内审实施计划 编号：JL_8.2.2_03 序号：01 1、审核目的：检查本公司质量管理体系运行情况，是否符合ISO9001:2000标准及本公司质量管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量管理体系运行的符合性和有效性。 2、审核依据： 1、ISO9001:2000标准； 2、本公司质量体系文件； 3、审核范围：本公司质量管理体系所覆盖的所有部门 4、审核组组成： 组长： 5、审核时间及具体安排： 日期 时间 审核部门 审核内容(手册章节号) 审核员 9:00---9:30 首 次 会 议 9:30---12:00 管理层 4.1 4.2 5.1 5.2 5.4.2 5.5.1 5.6 6.1 7.1 8.1 8.2.2 8.5 . 15:30---17:00 库房 5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2, 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1,6.3 6.4 7.5,7.6,7.7,8.2.3,8.2.4,8.2.5, 8.3,8.4,4.3.1,7.7 13:00---15:00 销售部 5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,7.2,7.4.1,7.5.1,8.2.1 16:00---17:00 办公室 5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,4.3.1,7.7 9:00---10:00 补充审核 10:00---10:30 审核组内部会议 10:30---11:00 末次会议 编制:办公室 审核: 批准: 日期: 首次会议签到表 编号：JL—8.2.2—04 序号：01 日期： 签名 部门 职务 签名 部门 职务 末次会议签到表 编号：JL—8.2.2—05 序号：01 日期： 签名 部门 职务 签名 部门 职务 内审报告 编号：JL_8.2.2_06 序号：01 审核目的：检查本公司质量管理体系运行情况，是否符合ISO9001:2000标准及本公司质量管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量管理体系运行的符合性和有效性。 审核范围：本公司质量体系所覆盖的所有部门和场所 审核依据： 1、ISO9001:2000标准 2、本公司质量管理体系文件； 3、法律法规与其他要求。 不合格项分布及性质： 两个不符合，均为一般不符合。 审核过程及结论： 审核组对各部门进行了现场审核，获得了大量的符合标准的证据，具体表现在： 1、全公司员工对本公司的质量体系都有深刻的理解，各个部门职责明确、清楚，体系运行正常、有效，产品质量稳定得到识别和控制，受到了顾客和相关方好评； 2、《质量管理手册》（包括程序文件）满足标准的基本要求，第二层次文件覆盖了全公司体系运行所需的全部过程，体系文件的符合性、适宜性和有效性得到了很好的体现； 3、人力资源、基础设施、工作环境满足产品的需要； 4、对审核中的发现而采取的纠正/预防措施均按计划有序、有效的进行，说明全公司的质量环境职业健康安全