第十一章组织机构与人力资源配置..docVIP

第十一章 组织机构与人力资源配置 组织机构 11.1、项目法人组建方案 项目法人单位为朔州市和达粮油物流配送有限公司。 11.2、管理机构组织方案和体系图 在项目建成后，实行董事会领导下的总经理负责制。在总经理的管理下，设生产部、市场销售部、财务管理部、技术部、采购部、总经理办公室、动力部等若干部门，对生产、经营和行政实行统一领导，各负其责。 管理机构体系图： 1.3机构适应性分析 在项目实行总经理负责制、这种结构主要优点是机构简单，权力集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。 11.2人力资源配置 1、生产作业班次 本企业全年计划工作日为250天，每日二班生产，每班工作8小时；办公室等管理部门实行白班工作制。 2、劳动定员数量及技能素质要求 全厂职工定员145人，其中管理人员16人，技术人员11人，生产及辅助人员118人。 3、职工工资福利 工人每人每年18000元计划，管理及技术人员按24000元计列。生活福利费按14%计取。年工资总额为316.01元。 4、劳动生产率水平 本项目年销售收入为6850万元，全厂定员145人，全员劳动生产率为47.24万元/人。年，达同类产品先进水平。 5、员工来源及招聘方案 本项目的劳动力可从当地的高中、中专毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用，经培训后方可上岗操作。工程技术人员及管理人员可面向社会招聘。 6、员工培训计划 企业的管理人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此，本项目生产关键环节的有关人员，拟派到国内同类型生产厂进行培训，其他人员由公司组织就地培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核，持证上岗，培训人员应不少于一线操作人员中的60——70%，培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定，通常为1——2个月，人员培训工作一定要安排在设备调试前进行。 第十二章 项目实施进度建议 12.1建设工期 项目建设期为1年。 12.2项目实施进度安排 1、项目实施准备 2011年2月完成可行性研究报告编制、论证及批复工作。 2、勘察设计预计进度 可行性研究报告批复后，要着手成套设备的招标定购工作，2011年5月开始进行项目的初步设计工作。完成日期为2011年6月。 初步设计经审查及批复后，转入施工图设计，预计施工图完成日期为2011年7月。 3、施工准备与施工计划预计进度 为了加快工程进度，在施工之前，建设单位可以组织详勘及平整施工场地，预计2011年10月完成土建工程。 在建筑物落成以后，内部装修与设备安装同时进行，以节省时间。预计于2011年11月中旬完成生产线设备安装、调试及整改工作。 4、竣工达产预计进度 2012年1月试生产。 2012年2月正式生产。 12.3 项目实施进度表 表12－1 项目实施进度表 时间 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期准备工作 土建 设备定货及安装 人员培训 试产 投产 第十三章 投资估算 13.1 投资估算依据 1、国家发展改革委、建设部颁发的《投资项目可行性研究指南》、《建设项目经济评价方法与参数》第三版； 2、《山西省建筑工程预算定额》； 3、《轻工业工程设计概算编制办法》； 4、国家及地方的有关规定； 5、各专业提供的设计数据； 6、建设单位提供的基础资料； 7、本项目建设规格为年产7500吨杂粮系列食品。 13.2 建设投资估算 1、设备购置费：国内运费按2.8%，国内安装费按10%。国内配套设备价格依据市场现价及厂家询价。 2、建筑工程费：依据《山西省建筑工程预算定额》及同行业指标进行编制。 3、安装及其它工程费：依据《轻工业工程设计概算编制办法》 4、工程建设其他费用依据国家及地方的有关规定编制。 5、基本预备费按10%计算。 6、固定资产投资为2268.26万元。详见总估算表，建设投资具体构成如下： 建筑工程费：919.60万元 设备购置费：429.26万元 安装工程费：44.78万元 工程建设其他费用：648.06万元 基本预备费：204.17万元 建设期利息：22.40万元 13.3流动资金估算 本项目流动资金估算采用分项详细估算法，所需金额为437.7万元。其中铺地流动资金139.6万元（全额流动资金的30%）。详见流动资金估逄表。 13.4项