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部门文件（制度、流程等）管理办法 目录一、 制度和流程的区别 1 二、 制度修订基本步骤 1 三、 制度修订各步骤工作说明及要求 1 （一） 资料收集…………………………………………….2 （二） 制度修订、提交…………………………………….2 （三） 更新《岗位操作手册》《各岗位例行工作罗列表》 四、 部门文件的审批和公布 5 （一） 部门文件审批人…………………………………….5 （二） 制度、流程的公布…………………………………5 （三） 《各岗位例行工作罗列表》的公布............5 制度和流程的区别 项目 制度 流程 定义 制度是公司/相关部门制订的、要求所属人员共同遵守的准则，是为了保证质量，规范工作而制订的具体规定。 流程是多个人员、多个活动有序的组合。它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。 要求 制定制度要严格执行国家法律、法规的规定，保障劳动者的劳动权利，督促劳动者履行劳动义务。体现权利与义务一致、奖励与惩罚结合，不得违反法律、法规的规定。 流程强调的是步骤的连续性，即每一环节要按已设定好的方式进行，上一环节完成再到下一环节。 主要 功能 规范管理，能使员工行为合矩，提高管理效率。 规范并指导各阶段/部门/岗位工作的开展，做到各项工作分工明确、责任分明、监管到位，工作要求及标准清晰，使工作的开展规范和高效。 制度修订基本步骤 负责人 工作阶段 项目负责人 行政管理科长 行政部经理 总经理办公室 制度定稿 制度公布 制度修订各步骤工作说明及要求 资料收集 工作概述 资料收集，即制度修订前期准备工作。在此阶段，需要清晰的明确制度编制/修订的目的，以及该制度的管理目标，并初步确定相关工作成果的体现方式。 工作说明/要求 相关表格 编制/修订一个制度，首先要明确编制/修订的目的。 是原本就缺少这项工作的管理规定，导致了相关工作混乱？还是原制度不够存在缺漏，需要进一步完善？ 在原本就缺少制度的情况下，向工作主导部门和主要涉及部门负责人了解清楚此项工作的要求、操作步骤及注意事项，并了解目前的管理中存在哪些问题，目前的管理存在哪些优、缺点，与主导部门负责人沟通确定，编制这个制度的目的是什么，希望制度编制后要达到哪些效果。 如果是原本就有一个制度，则需要与主导/相关部门沟通了解，目前的制度存在哪些缺漏之处、哪些不合理规定、哪些地方有待优化。查缺补漏，优化工作流程就是修订的目的。 —— 其次，需要明确制度的管理目标。 制度的管理目标，即该制度编制/修订完毕后，对哪些工作进行了规范，应该要达到哪些效果。 管理目标是制度的灵魂，整个制度的内容，包括配套流程、表格、OA工作流的设置，都应该是以围绕着更好的达成管理目标为中心的。因此，如果在没有明确制度管理目标的情况下编制/修订制度，很容易出现偏离中心、找不到落脚点的问题。 XX管理目标及成果总表 然后，需要初步确定相关工作成果的体现方式。 在一项工作中，哪个岗位的人员做得多、哪些岗位的人员做得少，他们所负责的工作分别是什么，通过什么体现他们的工作成果都应该有对应的分析，否则绩效审评部门无法核定员工工作成绩。 在制度修订前的资料收集阶段，我们应该进行分析——即将要开始编制/修订的这个制度包括哪些工作？一共涉及哪些岗位？哪些岗位对工作起主要作用？哪些，涉及岗位的工作成果如何体现？通过什么方式体现？工作执行情况通过何种方式监管？监管人员的成果如何体现？ 一般情况下，初步分析应确定：公布OA的文件，分公司、行政管理科需提交的成果等。 XX管理目标及成果总表 制度修订、提交 工作概述 制度修订及提交，是整个修订过程中最主要环节，其中包括六部分内容： ①.制度编制。 ②.流程修订。 ③.制度/流程相关附件/表格的设计。 ④.相关OA工作流的设计、制作、测试。 ⑤.完善制度相关工作的《成果提交分析表》、工作评分标准。 ⑥.完成《项目完成汇总报告表》。 ⑦.提交制度。 工作说明/要求 相关表格 制度编制 语言要求：制度的语言需言简意赅，切忌长篇大论、语言拖沓。 内容要求： 所有编写的内容均需与相关人员一一核实，不能凭空想象或主观判断。 制度中各项规定责任落实到人，明确各项工作负责人、监管人以及相关责任。 编写制度应做到“一事一制”，不能把不同类的事写在一个制度/同一标题下。 模板详见：OA→单位文档→流程制度及岗位学习资料→行政管理类→文书管理制度 流程修订 一般情况下， 要求项目负责人对该项流程的工作至少操作一遍。 流程编写开始前，以及流程编写完毕后，请思考以下问题： 流程中是否存在某些多余环节，删掉它们后能够降低成本或减少时间。 所设置的流程是否存在脱节？还有其他更有效的方式构造流程吗？ 操作指导是否足够详