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杭州市建筑工程质量检测中心有限公司 质量体系内部审核检查表 编号：JCZXBE/NS0501-JC 第 1 页 共 8 页 审核部门 杭州市建筑工程质量检测中心有限公司 审核员 审核日期 2005年12月20日至2005年12月22日 要 素 检查项目 检查方法与评定要求 检查记录 合格否 组 织 和 管 理 4.1 1.法律地位 是否有独立法人或法人授权，检查有无书面授权书。 4.2 (a) 2.管理人员 检查管理人员的职责和权力。 4.2 (b) 3.公正性措施 检查有无措施保证所有工作人员不受影响工作质量的压力。 4.2 (c) 公正性声明、工作人员守则、职业道德规范、严密的工作程序。 4.2 (d) 4.职责和职权 检查质量手册等是否明文规定对检测质量有影响的所有管理人员执行人员或验证人员的职责、权力和相互关系。 4.2 (e) 5.质量监督员 检查是否安排了足够的监督员，监督员对所监督的项目的熟练程度。 4.2 (f) 6.技术负责人 有无负责技术工作的技术主管。 4.2 (g) 7.质量负责人 有无负责质量工作的质量主管。 4.2 (h) 8.代理人 质量手册中有无明文规定技术或质量主管不在时