环境管理体系审核成检查表.docVIP

ISO14001:2004环境管理体系审核检查表 序号 检查内容 重点审核项目 审核记录 4.1 总要求 E4.1-01 组织是否根据ISO14001:2004的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，并确定了如何实现这些要求的？组织是否确定环境管理体系覆盖的范围并形成文件?（4.1） 最高管理者获其代表是否签署了EMS文件发布令？ EMS文件中是否有主要针对环境问题的组织简介？ 是否有社区简图？ 是否有一份生产工艺简介（包括有毒有害原材料，潜在危险地，重要污染物）？ 文件是否有受控标识和发放清单？ 是否有修改记录页？ 7. 是否包含了ISO14001的所有条款？ 1、已签署。 2、有。 3、有。 4、有。 5、有。 6、没有。 7、已包含。 4.2 环境方针 E4.2-01 最高管理者是否确定本组织的环境方针并确保它在环境管理体系的覆盖范围内： 适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响； 包括对持续改进和污染预防的承诺； 包括对遵守适用的法律、法规要求和与其环境因素有关的的其他要求的承诺； 提供建立和评审环境目标和指标的框架； 形成文件，付诸实施，并予以保持； 传达到所有为组织工作或代表它工作的人员； g) 可为公众所获取？ （4.2） 是否有明确的文件化的环境方针？ 最高管理者是否签了字？ 是否与组织的特