通用版检验检测机构（实验室）质量记录表格汇编.doc

文件编号：GZAT/JL-A/0-2017 受控状态：(受控(非受控 版本号：A/0 发放编号：AT-001 编制：王林祥 审核：李娟霞 批准：肖江娟 2017年1月1日发布 2017年2月1日实施 目录 年质量监督计划 5 质量监督通知书 6 质量监督记录 7 年环境监控记录 8 人 员 一 览 表 9 人员档案目录 10 人员基本情况登记表 11 专业人员上岗能力评价表 12 项目和设备操作人员授权表 13 外来人员出入登记表 14 年度培训计划 15 人员培训记录表 16 年培训需求申请表 17 上岗前培训考评记录表 18 仪器设备管理台帐 19 辅助设备管理台帐 20 仪器设备购置申请表 21 小型（辅助）设备购置申请表 22 仪器设备验收单 23 仪器设备使用记录 24 仪器设备档案目录 25 年仪器设备维护计划 26 仪器设备维护记录表 27 大型设备配套零部件登记表 28 仪器设备脱离控制后验收记录 29 仪器设备维修记录 30 仪器设备停用（报废）申请审批表 31 停用仪器设备启用申请审批表 32 租借设备登记审批表 33 周期溯源计划及实施记录表 34 校准报告有效性确认记录 35 年仪器设备功能检查计划 36 仪器设备功能检查表 37 年仪器设备期间核查计划 38 仪器设备期间核查表 39 标准物质一览表 40 标准物质使用登记表 41 标准物质核查记录 42 过期/变质标准物质报废处理审批表 43 文件编制申请表 44 受控文件一览表 45 文件发放（领用）登记表 46 标准有效性确认报告 47 文件更改审批表 48 作废文件销毁（留存）审批登记表 49 档案资料借阅/复印登记表 50 受控文件有效性检查登记表 51 检测委托单 52 特殊合同评审表 53 检测任务单 54 电话记录 55 合同更改申请表 56 合同更改通知单 57 供应商和外部支持服务方评估表 58 合格供应商和外部支持服务方名录 59 客户满意度调查表 60 客户申诉和投诉接收单 61 不符合项识别及纠正措施实施验证表 62 预防措施识别实施验证表 63 记录清单 64 年度内部审核计划 65 内部审核实施计划表 66 会 议 记 录 67 内审首(末)次会议签到表 68 内部审核检查记录表 69 内审不符合项总结 70 内部审核报告 71 年管理评审年度计划 72 管理评审实施计划 73 管理评审报告 74 管理评审报告（续） 75 会议签到记录表 76 管理评审通知 77 方法适用性评价表 78 方法适用性评价任务单 79 方法偏离验证报告 80 非标方法立项申请表 81 非标方法确认表 82 非标方法评审表 83 测量及数据处理软件评审表 84 抽样单 85 样品接收-流转表 86 年质量控制计划 87 质量控制活动评价表 88 年能力验证计划 89 能力验证实施记录表 90 危害辩识与风险评价一览表 91 重大风险因素分析及控制计划清单 92  年质量监督计划 编号：GZAT-JL-01-01-2017 序号 监督类别 监督内容及使用标准 预期监督时间 涉及人员 监督人员 备注 编制： 批准： 日期： 质量监督通知书 编号：GZAT-JL-01-02-2017 监督员 监督时间 实施监督事由 实施监督内容及要求 接受任务人员确认签名 监督环节 及内容 □1.人员初始能力和持续能力（资格及资格保持）； □2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作熟练性、正确性； □3.选用方法正确性、操作的熟练性，熟悉检验规程/校准规范和作业指导书及执行能力； 环境、设施的符合性； □4.样品标识情况； □5.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况； □6.抽样计划及执行情况； □7.执行能力； □8.原始记录及数据核查能力； □9.数据处理及判定能力； □10.结果报告的出具能力及审核能力。 注：实施监督内容前打√，可多项选择。 质量监督记录 编号：GZAT-JL-01-03-2017 监督 项目 涉及 人员 监督内容： □1.人员初始能力和持续能力（资格及资格保持）； □2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作熟练性、正确性； □3.选用方法正确性、操作的