交f叉内审小结.docVIP

某卷烟厂公司交叉内审小结 井冈山卷烟厂内审组 公司2011年度第一次内部管理体系交叉审核井冈山卷烟厂内审组于6月28日至7月1日在某卷烟厂进行。审核前，我厂根据公司《内部审核控制程序》和年度管理体系审核方案，确定了管理体系内部审核组成员，按公司下发了的《内部审核实施计划》重新作了部分调整安排并征得受审卷烟厂同意。内审组于6月28日上午8：30准时召开了首次会议，接着审核小组在三天的时间内，对受审卷烟厂涉及到的16个部门进行了现场审核。现场审核结束后与受审卷烟厂进行了审核交流与总结。现汇报如下： 一、本次审核的目的范围、依据和方法 首次会议上，本审核组与卷烟厂确认了审核的目的、范围和依据。 1、审核目的主要是a)评价管理体系与现有的各项规章制度、体系文件及国家局对体系建设工作要求的符合性和有效性；b)评价管理体系确保满足法律法规和合同要求的能力；c)评价管理体系实现规定目标的有效性；d)识别管理体系潜在的改进方面。 2、审核的范围及内容涉及卷烟厂管理体系的建立健全、运行及检查考评全过程的审核，进一步推动管理体系的完善和健全。 由于本次内部审核结合国家局交流检查工作要求开展，审核要求全面覆盖。 3、确认审核准则 审核的依据: a)适用的法律法规及相关的国家标准、行业标准及地方标准； b)国家局第十期工作简报及关于体系建设工作的要求； c)公司及所属各单位现有的制度及体系建设文件