各科室廉政风险表 Microsoft Word 文档.docVIP

附属医院重要岗位（部门）廉政风险点自查表 表一、院领导岗位 廉政风险等级：一级 主要岗位职责 风险点主要环节 防控措施 管理医院，制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权。在后勤总务设备等采购中参与招标、在医院迁建工程中参与管理、监督、招标等权限。 在行使一定的权利过程中，有收受礼品、礼金、红包回扣的风险。 加强学习政策法规，按相关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，加强自律，自觉增强廉政意识。自觉接受各级纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事，杜绝各种形式的腐败。 表二、职能科室岗位 廉政风险等级：二级 主要岗位职责 风险点主要环节 防控措施 1、在院领导的督导下行使一定的医疗、护理质量监督权，行风监督权； 2、部份职能科干部参与医院设备、物资、药品、基建等招标、采购、管理； 3、参与医院规章制度制订、修改权。 1、行使相关职能权利时。 2、参与设备、物资、药品、基建招标采购管理时。 1、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。 2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。 3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。 表三、科主任、护士长岗位 廉政风险等级：二级 主要岗位职责 风险点主要环节 防控措施 1、行使科室内部管理权力、如科内人员外出学习安排、工作调动等 2、科内药品、设备、器械、试剂的采购意见建议权 3、病区一次性材料的使用建议权 1、在行使科室管理中存在的廉政风险； 2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。 3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉洁自律。 1、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。 2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。 3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。  表四、重点科室（部门）：基建办 负责人：布仁巴图 廉政风险等级：一级 主要岗位职责 风险点主要环节 防控措施 1、组织落实好各部门各项规章制度； 2、织编制基建项目管理规划，年度投资计划和资金控制计划。 3、织基建项目从设计、施工、验收、结算和产权输的全过程，提高投资效益。 4、织各类工程项目、设备材料的招标工作。 5、时向领导及上级部门汇报有关基建工程的各项建设进展情况。 6、时向下传达领导小组及上级精神。 1、在基建工程施工、材料采购、服务项目的招投标。 2、施工质量保证、材料设备采购验收质量保证。 3、工程设计变更、现场鉴证工程量。 4、材料设备的询价。 5、工程付款及预结算。 1、项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。 2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。 3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价控制造价。 4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核制度。 5、坚持公开、公平、公正的工作作风。  表五、重点科室（部门）：医学工程部 负责人：宋德强 廉政风险等级：二级 主要岗位职责 风险点主要环节 防 控 措 施 1、医疗设备采购 2、医用耗材采购 3、检验试剂采购 采购过程中各流通环节请客送礼和回扣。 1、设备与耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正 。 2科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请求院领导同意后再采购。 3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。 表六、重点科室（部门）：药剂部 负责人：樊 瑞 廉政风险等级：二级 主要岗位职责 风险点主要环节 防 控 措 施 负责医院药品采购。 在药品采购的过程中，与公司业务人员及医药代表接触。 严格执行药品采购管理制度，严禁采购过程中利用职权谋取私利，自觉廉洁奉公，忠于职守。 表七、重点科室（部门）：后勤保障部 负责人：张大伟 廉政风险等级：二级 主要岗位职责 风险点主要环节 防 控 措 施 1、负责医院后勤物资的采购、保证医疗一