风险评读估记录.docVIP

关键控制点的判断流程图 否 是 是 否 否 是 是 否 是 否 关键控制点分析控制小组组成 关键控制点分析控制小组成员资历要求及职责 姓名 小组内职务 岗位/职务 学历及相关工作经验 风险控制管理体系中的职责 阮雪君 组长 品质部主管 高中学历； 从事塑胶生产行业质量和技术5年工作经验； 参加过风险识别和控制的相关的培训； 负责组织风险控制点的识别和管理和限值确定包括条件变化必要时的重新的识别和控制方法的制定； 负责关键控制点的监控落实情况的检查和监督； 负责对相关关键控制点检验、监控人员的培训； 负责识别外部环境变化时重新进行风险识别的必要性； 负责有关关键风险控制点产生偏离时的纠正和预防措施的批准和落实情况的检查和监控。 负责组织有关风险控制情况的内部的检查； 负责风险控制点相关的内部外部的沟通和客户反馈的处理 张梅君 组员 从事生产/品质/行政的管理相关工作5年以上； 参加过风险识别和控制的相关的培训； 1．在组长的安排和组织下，参与风险的识别和评估； 2．负责日常关键风险点的监控情况的检查监督； 3．负责关键风险点偏离时的纠正措施的制定和落实检查； 4．参与风险控制的检查和评估； 5．负责客户反馈有关的处理的落实； 6．负责相关人员的培训管理。 王曙光 组员 工程开发部主管 大专学历； 从事塑胶产品的设计打样和检验的工作6年； 参加过风险识别和控制的相关的培训 1．在组长的安排和组织下，参与风险的识别和评估； 2．负责日常关键风险点的监控情况的检查监督； 3．负责关键风险点偏离时的纠正措施的制定和落实检查； 4．参与风险控制的检查和评估； 5．落实控制点的相关的控制 生产工艺流程图 1．原辅料采购 2．进料检验 3．配料 4．检验 5．注塑 6．检验 7．装袋 8．检验 9. 封口装箱 10.检验 11. 入库 风险识别和判定记录 生产工序/生产过程 可能产生的危害来源 严重性 评价依据 预防和控制方法 是否关键控制点 原辅料采购和进料检验 物理：划伤、缺损、性能不符合等 是 原辅料容易发生此类问题,直接影响产品质量 进厂检验，第三方的检测报告 是 化学：毒害物质 是 直接影响产品使用安全 第三方检测报告 是 生物：材料霉变或有害虫尸体 否 可以直观看到,后续还要求加工 进厂检验可以直观看到 否 原材料储存 物理：杂质混入、损坏 否 灯、墙壁等工作场所和设备定期检查清扫，产品用防尘盖和棚布覆盖， 产品离地、离墙堆放，严格按规定对墙壁、顶棚和设备定期检查、清扫。发生玻璃爆裂时，附近产品及时隔离检查。 否 化学：无 生物：霉变、害虫尸体 否 加工作业时会检查，用覆盖 产品覆盖 否 配料 物理：配料比例不对 是 按照工艺指导书作业 严格按照工艺指导书作业 否 化学：油污 不涉及 生物：无 否 加工后运送车间装配 检验 物理：漏检 是 可能会有漏检的情况 加料之前进行抽检 否 化学：无 不涉及 生物：害虫 是 灭虫，从来未发生 定期灭虫，目视检查 否 注塑 物理：注塑不良 是 按照操作规程作业 严格按照操作规程作业 否 化学：胶料、色粉不是环保产品 是 影响产品使用安全 质保单和检测报告 是 生物：无 否 注塑后装袋 检验 物理：漏检 是 可能会有漏检的情况 包装之前进行抽检 否 化学：无 不涉及 生物：害虫 是 灭虫，从来未发生 定期灭虫，目视检查 否