企业标准体系检查记录表--标办(每2).docVIP

企业标准体系检查记录表 被评价部门 （岗位） 标准化办公室 部门负责人 （岗位员工） 评价人员姓名 评价日期 序号 评价项目 评价内容 现场检查记录 结论 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 企业标准体系建设情况 标准化方针目标 标准化机构机构及职责 标准化人员 标准化培训 标准化规划计划 标准化信息管理 企业标准化管理标准 贯彻标准化法律法规和方针政策 企业标准体系 三大标准体系 实施情况的监督检查 有效性评价 加分项目 其他 简介企业概况及近两年开展的标准化主要工作。 询问标准化方针及内涵（符合实际），标准化目标（明确具体、可实现）。 查看标准化机构设置的文件，职责分工。 询问标准化专兼职人员设置情况，查看名单及取证情况，抽查岗位工作标准。 查看标准化培训计划、培训记录、考试考核结果、计划完成率。 简介标准化规划内容； 查看标准化年度工作计划、跟踪上级标准的计划或方案。 询问标准化信息搜集渠道，查看传递记录，抽查标准更新情况，查看标准化信息管理系统。 查看是否规定了：机构、职责、制修订程序、实施程序、监督检查、复审、培训、规划计划、信息管理、成果奖励等内容。 企业是否制定了内部产品标准？如有，查看备案登记与复审情况。 查看企业标准体系表及说明书，提供体系文件发布资料。 查看技术标准、管理标准和工作标准体系的结构图、明细表、编制说明，了解编号规则等。 简介对标准实施情况的监督检查工作，查看检查记录、考核结果及整改情况。 在收集标准实施情况信息方面开展了哪些工作，如何对标准的有效性进行评价；是否开展了标准体系运行情况的自我评价。 本单位： 采用国际标准国外先进标准情况； 参与行业以上级标准的制、修订情况； 是否有产品内控标准； 标准化工作的信息化程度； 近几年在标准化工作中取得的表彰和奖励。 其他补充事项。 指导建议: ·简述企业概况 ·按照标准化工作顺序逐条列出。（标准化办公室主任简述） ·提供企业管理手册，标准化办公室先审阅方针及目标的（是否符合实际、明确具体、可实现）。 ·提供标准化机构设置和职责分工文件。 （琅琊山提供2010年、2011年的） ·提供确认标准化兼职人员的发文文件，提供标准化管理的网络层级图。 ·提供标准化人员证书（复印件），提供企业标准化内审员名单及证书复印件。 ·提供标准化兼职人员工作标准。 ·提供今年的标准化培训计划。 ·提供培训记录及及课件（包括咨询老师培训、新源公司培训、本电站培训） ·提供考试结果（考试卷、成绩单） ·有计划完成率指标。不能低于80%，否则要扣分。 ·提供标准化规划。（封面用彩色打印机打印） ·提供标准化计划。 ·按照新源公司标准体系研讨会记录第一章第8条的要求准备。 ·跟踪上级标准的计划内容补充到今年的标准化计划中。 （如按照新源公司今年物资类管理标准、信息类管理标准的修改，电站所对应管理标准也做了修改） 宜兴信息标准的修改请与张主任确认。 ·提供电站标准化信息收集有哪些渠道。有无传递记录。（主要从新源公司提供的信息平台收集，其它网站或报纸是否有。） ·提供标准修改通知单，今年标准都做了哪些修改，有无进行更新。 注：标准化办公室修改文件：·企业标准化管理标准 ·企业自我评价（内部审核）管理标准 ·标准化办公室主任工作标准 ·标准化办公室专责工作标准 ·标准化兼职人员工作标准（管理层）新编 ·标准化兼职人员工作标准（执行层）新编 ·企业标准体系表、各分类体系表 ·提供标准化信息管理系统的工作情况 ·提供《企业标准化管理标准》，按要求核对内容后，用红色表示，打印时用彩色打印机打印，以方便检查。 注：此文件11月1日以后打印，文件还在修改。 ·电站有产品标准的，提供备案登记表。 ·提供企业标准体系表。 ·提供标准文件发布令。 ·提供技术标准、管理标准、工作标准审批表。 注：宜兴电站技术标准审批表已有。（找孟繁聪） 琅琊山、桐柏电站补充。 审批表见《企业标准化管理标准》规范性附录表B.5企业技术/管