新希望农业股份公司内部控制制度汇编-打印[202p].docVIP

内 部 控 制 制 度 汇 编 目 录 通知（川希股[2010]21号） 2 企业内部控制基本规范 3 企业内部控制－货币资金 11 企业内部控制—采购 15 企业内部控制—存货 27 企业内部控制—销售 33 企业内部控制—工程项目 39 企业内部控制—固定资产 47 企业内部控制—无形资产 54 企业内部控制—长期股权投资 60 企业内部控制－筹资 74 企业内部控制－预算 79 企业内部控制—成本费用 86 企业内部控制－担保 94 企业内部控制—合同协议 98 企业内部控制—业务外包 105 企业内部控制－对子公司控制 113 企业内部控制—财务报告编制与披露 125 企业内部控制—人力资源政策 132 企业内部控制—信息系统一般控制 138 企业内部控制—衍生工具 147 企业内部控制—企业并购 151 企业内部控制—关联交易 156 企业内部控制—内部审计 163 企业内部控制—组织架构 172 企业内部控制—发展战略 179 企业内部控制-企业文化 183 企业内部控制—社会责任 185 企业内部控制—研发 195 企业内部控制—人力资源 200 企业内部控制基本规范 第一章 总则 第一条 为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险