14采购管理程序.docVIP

1.0目的 为保证所采购的产品符合规定要求，供应单位能按期，保质，价格合理地供货及采购详细要求。 2.0范围 适用于直接影响本公司产品质量的外采购品的采购过程。 3.0职责 3.1采购经理 3.1.1对本程序的实施负领导责任。 3.1.2负责对申请购物单和采购计划的批准。 3.1.3负责审核物资采购所需的金额。 3.2采购部 3.2.1负责本程序的归口管理并组织实施。 3.2.2负责对原材料,辅件及零星物品的采购。 3.2.3负责组织对供应商进行评审。 3.2.4根据各部门的申请汇总，编制与实施采购计划。 3.2.5对所采购的所有物资的储存和质量负责； 3.2.6采购员对现手的发票须于发票起7日内到账务部报账结算。 3.3仓管 3.3.1负责对采购的物品进行标识、保管和发放。 3.2.2对来料仓库存情况进行检查，库存不满足需求，则向采购部申请采购。 3.4质量部 3.4.1负责制订相应的检验或验证方法。 3.4.2对采购的物品质量检验，并对检验的结果负责。 3.4.3检验完毕合格后通知仓库,不合格的则汇报采购部。 3.5制造部 3.5.1负责配合设计部门所订制的方法进行检验和验证。 3.5.2负责提供所需生产计划及采购申请。 4 .0相关文件 《进货检验控制程序》 《生产物料控制程序》 《不合格品控制程序》 《供应商管理程序》 5.0术语 6.0工作程序 6.1采购需求产生 根据《月生产计划》确定物料需求。 6.2物料申购 6.2.1生产物料的申购，由生产部文员填写《申请购物单》经生产经理批准，交采购部。 6.2.2非生产物料由使用部门按标准定额或安全库存需要填写《申请购物单》。 6.3审批 所有采购申请经总经理或授权者审批后方可实施。 6.4制定采购计划 采购根据各部门的申请汇总,编制采购计划表采购经理批准，包括： a）物品的名称、型号规格、数量、用途等主要参数; b）物品的质量要求,包括特定的技术要求和满足加工的要求。 6.5联系供应商 6.5.1采购部根据采购计划,在合格供应商名录选择交货期、质量、价格、付款方式合适的供应商；对零星采购或合格供应商处无此货时,可临时到其他供应商处采购,但只能少量采购;并经检验合格后将其列入《合格供应商名录》。 6.6价格确认 6.6.1最低的价格取得最优质的材料,在价格确认前,采购员必须先调查行情,进行询价、议价、比价，由董事长或授权人批准《报价单》。 6.7发出《采购订单》 6.7.1采购业务员使用传真,电邮等方式将《采购订单》发给供应商。 6.8采购订单的确认 6.8.1《采购订单》发出后，采购业务员确认供应商已收到订单。如交货期、报价确认，传真回应。 6.8.2如果供应商不予确认,采购部需变更原定的采购计划,并及时重新选择供应商。 6.9跟踪订单 采购业务员跟进订单的落实情况,掌握采购实际到货时间和到货状态,如供应商不能如期按期交货,可选择新的供应商。 6.10安排交货 采购部通知接货人员到期接货。 6．11进料检验 质量部按《进货检验控制程序》执行。 6.12入仓库 质量部检验完毕后，仓管员按《收货流程》执行。 6．13货款的支付 以采购合同中订立的条款为依据,在实施采购计划的同时,业务员制定《资金使用计划》,经部门领导批准后,交财务部作付款准备,支付条件成立时,财务部予以付款。 6.14采购部采用《趋势图》总结供应的准时交付,超额运费进行监视。 7．0记录 《资金使用计划》 《采购订单》 《申请购物单》 《采购计划表》 8．0附录 8.1流程图 工作流程 名称：采购流程 工 作 流 程 责任部门 相关文件 记 录 制造部/采购部 制造部 总经理 采购部 采购部 采购员 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 质量部 采购部 《进货检验控制程序》 《生产物料控制程序》 《不合格品控制程序》 《供应商管理程序》 《资金使用计划》 《采购订单》 《申请购物单》 《采购计划表》 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起