2011年内审检查表.docVIP

内部审核检查表 编号：　 　　　　　　　　　　　　　　　 首　　页　共　　页 受审核部门 行管部 审核日期 编制 严志成 确　认 审核员 陪同人员 抽样及检查方法 对应标准条款/要素 1、公司的质量、环境及职业健康安全方针、目标； 2、本部门目标内容及其完成情况； 3、本部门质量、环境及职业健康安全职责； 4、内部沟通及信息交流情况；工会职责；员工代表及其职责；工会及员工代表参与的重大事项； 5、公司管理体系文件控制总清单；管理体系文件的审批、标识、发放；管理体系文件的变更；外来文件的控制； 6、公司记录总清单；记录的编号、保存、编目；记录保管条件； 7、员工名册；员工基本能力要求的确定；员工基本能力评价；员工培训情况及效果； 8、本部门涉及的环境因素、危险源及其评价结果； 9、本部门应执行法律、法规清单及其评价； 10、食堂、办公楼、宿舍火灾或爆炸、固体废弃物、食物中毒、厂内车辆等环境因素及危险源的控制情况；相关方清单及其控制情况；员工各项保险的交纳情况；绿化管理情况；消防设施的配置与管理； 11、公司应急设施配置情况；相关应急预案的制订及演练； 12、公司环境卫生、消防、保卫检查制度的实施； 13、员工培训过程的控制。 14、资源提供。 15、针对产品确定过程、文件和资源的需求 16、持续改进 备注：审核要素、条款栏中带括号的为GB/T2