69-74供应商管理办法69-74供应商管理办法.doc

供应商管理办法 1．0目的： 对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司品质、价格、交期等方面规定要求的物料，并不断得到改善与提升。 2．0范围： 2．1适用于向本公司提供生产物料（原料、配件、外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。 2．2季度评估时交货批次少于三次之供应商不列入评估。 3．0定义： 3．1 新供应商：指从前没有与本公司开展业务往来，或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。 4．0职 责： 4．1供应商评估小组： 4．1．1供应商评估小组由采购部、研发研发部、品管部、PMC部和财务部组成。 4．1．2进行新供应商的调查、评估、选择。 4．1．3定期对供应商实地考察，进行评估、考核。 4．1．4确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 4．2品管部： 4、2、1提供供应商评估期内的各类质量统计数据及分析资料，并参与对供应商品质管理方面的评估。 4．3研发部： 4、3、1对供应商提供本公司的新物料样板进行确认与采购物料技术标准的制定，并参与对供应商工艺技术管理方面的评估。 4．4采购部： 4、4、1负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核，并对已确立购销业务的供应商作进一步的沟通、维护、协调，建立稳定的合作关系。 4. 5 PMC部 4. 5. 1评估供应商生产能力、生产周期，参与对供应商交付能力及配合度方面的评估。 4. 6财务部 4. 6. 1负责对供应商价格、付款及发票等配合度方面的评估。 5．0作业程序： 5．1新供应商的开发； 5．1．1对有合作意向的供应商，由采购部组织搜集、调查对方基本情况。调查的主要内容有：营业证照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质/技术保障能力等，并将调查结果填写于《供应商调查表》上。 5．1．2采购部根据《供应商调查表》的相关资料，评审其采购的可行性。经过调查有意向的主要供应商，由采购部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估（零星、辅助、易耗材料厂商除外）。参加评估的部门指定人员必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于《供应商现场评估表》中。由采购部上报总经理或其授权人审批。 5．1．3经总经理或其授权人审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商。采购部将已审批有效的《供应商现场评估表》送至财务部更新《合格供应商名录》，更新受控后的《合格供应商名录》派发至采购部以作为合格供应商开展购货合作业务，同时派发至品管部作合格供应商检验、并送财务部一份存档备查。 5．1．4财务部须将录入《合格供应商名录》中的所有供应商建立《长盈公司供应商基本资料卡》进行管理与备案。 5．1．5凡符合以下条件之厂商，由采购员要求供应商填写《长盈公司供应商基本资料卡》，随同相关证明文件一并缴回后，即可申请登录于《合格供应商名录》中，无需进行现场评审： A、客户指定之供应商。B、国外供应商。 C、贸易商、代理商或经销商。 5、1、6除5．1．5所规定之条款和总经理特定可开展业务的供应商外，凡没有录入《合格供应商名录》中之供应商一律不得办理购货业务。 5．1．7成为合格的供应商后，采购部可组织提供样板交由研发部安排试用。 5．1．8样品依相关规定试用合格，价格经评审确认通过后，可进行小批量采购。 5．2供应商考核与定期评估 5．2．1《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的所有供应商（5、1、5情况除外）须依实际交易情形每季度进行一次评估。 5．2．2定期评估按以下方式进行: 订单状况、交期、配合及服务情况方面由采购部评估，主要依据来源为《供应商交货统计分析表》和PMC反馈意见； 质量方面的评估:由品管部IQC主管将本期各来料品质相关资料填写在《供应商品质评分表》中，经品质经理审核后交采购部录入《长盈公司供应商定期评估表》中。 5．2．3对产品有影响的主要材料供应商的定期评估，除执行5.2.1程序外。需由采购部主导组织品管部、研发部、PMC部指派专人进行实地评估（每年度应至少组织一次），并将现场评估的结论客观、公正地记录于《供应商现场评估表》上，并由采购部呈总经理或其授权人审批。以确保此部份主要供应商所供材料的品质能持续、稳定地提升且符合本公司的质量要求，审批后再录入《长盈公司供应商定期评估表》实地评估栏中。依照5、1执行作业。 5．2．4《长盈公司供应商定期评估表》按质量、交期、服务（配合度），评定等级进行评估考核。其中质量配分：占40分；交期达成率配分：占30分；服务（配合度）配分：占10分；价格水平配分：占20分。 5．2．5质量得分：由品管部统计进料批次合格率得分，以进料批次合格率×质量配分比，（见《供应商品质评分表》）。如某供应