aa-QP-803不合格品控制程序aa-QP-803不合格品控制程序.doc

———电子有限公司 ELECTRONICS COMPANY LIMITED 质 量 体 系 程 序 QUALITY SYSTEM PROCEDURE 文件名称：不合格品控制程序 文件编号： -QP-803 文件版本：A/5 制订部门：品质部 制定日期：2003-3-30 修订日期：2009-04-20 文件状态： 分发代码： Changes Record 修改记录 Revision 版本 Changes 更改 Reference 附注 Effective Date 生效日期 A/4 部分内容 1、取消7.2批不合格记录表CT-QP-803B A/3, 增加7.2特采记录表CT-QP-803B A/4 2009-03-09 A/5 部分内容 2、增加7.5补料申请表CT-QP-803D A/5 2009-04-20 ——电子有限公司 不合格品控制程序 文件编号 CT-QP-803 版 次 A/5 页 次 1/3 修订日期 2009-04-20 目的 建立书面化的不合格品控制程序并执行运作,以确保不合格品能够及时地标识、隔离及处理，从而避免不合格品流入下道工序或被误用。 及时分析不合格品的原因并采取有效的措施加以改善，维持稳定的生产秩序及持续地提高产品质量。 2.范围 所有的不合格品 3.权责 品质部及生产部门的检验员负责对不合格品的标识。 生产部、工程部、市场部协助品质部对不合格品的隔离及评估。 各相关部门负责原因分析、制定及执行纠正和预防措施。 本运作程序经总经理批准后实施，修改时亦同。 4.定义：不合格品：不能满足客户需求的产品。 5.作业内容 原材料不良 当原材料判断不合格时，由IQC检验员在物料上加贴“拒收“标签，如遇拒收物料为生产线急需时，由生产部主管提出并填写“紧急放行申请”品质部主管审核，厂长或总经理、副总批准放行IQC保留特采记录并标示特采标签，参考《产品量测与监控控制程序》和《纠正及预防措施控制程序》执行。 生产过程中不合格品 首检的不合格品，品质部QA用“箭头纸”标出不良部位，详细向生产部门操作者及组长描述不合格现象，不合格品交由生产部门隔离。 5.2.2品质部检验员检出的不合格品，或当时修理/返工或分开隔离存放待处理，并注明不合格现象。 5.2.3生产过程中不合格品的处理。 5.2.3.1 修理根据不合格现象分为:返工、修理拒收、特采报废五种，并用文字说明。 5.2.3.2 返工：将原加工部分除去，由生产线按原工艺流程重新加工。 ——电 子 有 限 公 司 文件编号 CT-QP-803 页 次 2/3 5.2.3.3 修理：按照指定方法（必要时，由品质部出示书面文件），执行修理直至合格。 5.2.3.4 报废：对于无价值的返工或修理的不合格品，则由部门主管申请报废，填写“报废申请单”并说明不合格现象。 5.2.3.5拒收：产品性能未能满足客户的允收标准。 5.2.3.6特采：获得相关权责及客户可准许，可对其实施有计划的安排放行。 5.2.4在生产过程中出现不合格品，由定点QA依相关检验标准处置，如遇定点QA不能决定的不合格现象，须上报QA主管或带班处理。 成品阶段不合格品 FQA出货稽查到的不良品未达拒收标准但须整批接收时，用“箭头纸”标识不合格位置并向FQC人员详细说明，不合格品向FQC换合格品后整批出货，不合格品处理按照上述指示执行。 FQA出货稽查到有缺陷时，已达拒收标准，不合格品样品用“箭头纸”标出不合格位置并向FQC人员详细说明，整批退回FQC重检返工，必要时由生产部门、工程部共同处理。 成品阶段所出现的不合格品由FQA人员依相关检验标准处理或上报主管、带班处理。 客户退货的鉴定 品质部收到“客户退货处理单”，对退回不合格品样板等作退货原因鉴定。 退货处理 当鉴定的结果与客户退货不符合时,依据相关资料及时与客户联络处理。 当鉴定的结果与客户退货相符，根据问题产生原因填写返工部门及方法，退 货转至生产部门执行处理措施。 品质部对客户投诉及退货每月作总结，并向总经理报告，纳入管理评审会议 评审。 5.4.2.4退货不合格品的处置权限：由品质部主管视情况决定其处置方式，如遇不能决定的须上报副总或总经理决定 品质部及时掌握不合格比例及原因，且根据《纠正及预防措施控制程序》及时发出纠正措施，并及时分析预防改善措施。 5.6本程序所产生的记录由品质部保存一年以上。 6.参考文件 ISO9001：2008