eop-03环境目标指标及管理方案控制成程序.docVIP

版本历史 版本状态 修订内容 页次 修订人 批准人 修订日期 A0 全部修订 4页 2014-12-8 制定: 审批： 核准： 1目的 1.1为规范本公司的环境目标指标及管理方案的制定、实施及检查，为实现本公司的环境方针，制定本 程序。 2 范围 2.1适用于公司的环境目标指标及管理方案的制定、更改和落实实施。 3参考文件 3.1EOP-12《环境监测和测量控制程序》 4定义 4.1环境目标：组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。 4.2环境指标：由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整 个组织或其局部。 4.3环境管理方案：针对项目、产品、工艺等制定的管理专项活动内容，有助于约束、规范和改进组织 的环境行为。 5职责 5.1总经理负责批准公司的环境目标指标。 5.2管理者代表主导环境目标指标及管理方案的制定,负责批准管理方案。 5.3各部门配合达成公司的环境目标指标及管理方案，制定并实施批准的管理方案。 5.4企业管理部负责跟进目标指标及管理方案的执行情况,并向管理者代表汇报。 6内容 6.1环境管理目标指标和方案的制定 6.1.1制定方法：各部门于每年1月份根据环境方针、重大环境因素及其他要求制定本部门的环境目标 指标、管理方案，并记录于《环境管理方案表》，企业管理部对各部门的环境目标指标、管理方案 进行汇总，并制定《目标指标及管理方案一览表》。 6.1.2环境管理目标和指标的制定的依据为：以改善重要环境因素作为依据。 6.1.2.1各部门主管与相关部门在制定目标及指标时，应考虑如下事项： 1）法律、法规和其他要求； 2）重大环境因素； 3）将目标、指标及相关环境整改项目分解到相关的部门及层次上的可行性； 4）为目标和指标的实现设置完成时间。 5）实施环境项目整改的费用（即提出和实施某一个“环境管理方案”的投资额）等。 6.1.3环境管理目标和指标的制定原则为：目标要具体，指标要量化。保证目标和指标的可测量和可评 价。 6.1.4环境管理目标指标均应制定相应的环境管理方案，方案应明确以下事项： A方案所针对的重要环境因素； B需要达成的环境管理目标和指标； C实施部门以及相关的协助部门； D预计的完成日期； E方案实施内容，包括设计方案、整改措施、实施步骤等； F投资预算。 6.1.5环境目标指标及管理方案由企业管理部组织各部门进行会议讨论，会议上，各部门讨论后听取相 关方意见，经环境管理者代表审核，总经理批准后执行。 6.2环境管理目标和指标的实施 6.2.1环境管理目标和指标的实施，由各相关部门依据相应的目标与指标制定管理方案进行管理与推进。 6.3环境管理目标和指标的评审 6.3.1通过统计、监测和测量等方法对环境管理目标与指标的达成情况进行监督，及时发现环境管理目 标和指标的实施情况。 6.3.2对未达成环境管理目标和指标的环境影响，各相关部门需及时反应到企业管理部，若为重大环境 影响，须及时通知环境管理者代表，并按照《纠正与预防措施控制程序》及时执行纠正。 6.3.3一旦环境管理目标和指标的要求不能通过上述程序满足时，环境管理者代表须考虑召开会议检讨 环境管理方案、检讨整个环境管理系统或重新修订环境目标和指标。 6.3.4环境管理者代表在每年的环境管理体系评审会上,对环境目标和指标的达成情况进行评价；作为制 定下年度的目标和指标的依据之一。 6.4环境管理方案的实施、评价和验收 6.4.1实施责任部门必须按照预定计划和批准的方案组织实施。 6.4.2环境管理方案实施后，实施部门主管和企业管理部须对实施效果作出评价和验收，实施方的自我 评价和企业管理部的验收既可同时进行，也可分开进行；若需经过测量方可作出评价或验收的,则预先进行委外监测,详见《环境监测和测量控制程序》。 6.4.3环境管理方案实施后，若未能达到环境管理方案预期的效果，因而无法满足环境目标和指标的要 求时，须按照6.1.5协商重新提出适当的环境管理方案，或修订环境目标和指标。 6.5环境目标和指标的修订 6.5.1在以下情况发生时进行环境目标和指标的修订：