olo-qp-01文件控个制程序.docVIP

中美合资南京我乐家具有限公司程序文件 文件控制程序 （OLO/QP—01） GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000 依据： 标准编制 GB/T24001—2004 idt ISO14001：2004 版 本： A 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 分发编号： 2005年 月 日发布 2005年 月 日实施 文 件 控 制 程 序 1．目的 对公司范围内与质量环境管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、场所均可获得相应文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2．适用范围 适用于本公司所有与质量、环境管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。 3．职责 3．1 总经理负责质量环境管理手册的批准、发布。 3．2 管理者代表负责公司质量环境管理体系程序文件的批准发布。 3．3 人事行政部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件的控制和管理（分类、发放、管理、归档及组织评审等），负责本部门职能范围内的文件编制。 3．5 计划生产部负责工艺技术文件和生产作业文件的编制、修改。各职能部门、工厂、大店负责本部门范围内作业文件的编制及控制。 4．工作程序 4．1 质量、环境管理体系文件包括： a. 管理手册──一级文件；（包括质量方针、环境方针） b. 程序文件 ──二级文件；（公司共编制了18个程序文件） c. 作业文件 ──三级文件（如作业指导书、操作规程、规章制度、销售服务规范、检验规范、产品标准、管理方案、紧急预案等）； d. 记录：用于证实公司质量环境管理体系、活动和运行控制的表格、单证、报告等。 4．2 文件的编号 4．2．1 文件编号由人事行政部统一规定，具体实施。编号由公司名称代号、文件代号、（编写年代）、顺序号等部分组成。顺序号从01开始。具体方式为 a. 质量环境管理手册 OLO / QEM—2005A 编制年代版本 质量环境管理手册代号 公司名称代号 b. 程序文件编号 OLO / QP—XX 文件顺序号 程序文件代号 公司名称代号 c. 作业文件编号 (a)工艺技术文件： OLO/ JS—XX 顺序号 工艺技术文件代号 公司名称代号 (b)公司管理文件（制度、规定等）： OLO/ GL—XX 顺序号 管理文件代码 公司名称代号 d. 记录（表格）编号： 记录编号： YNS / JL—XXX—XX 顺序号 手册章节号 记录代号 公司代号 4．2．2 文件的版本号和修改状态号 a. 版本号以A、B、C……字母表示； b. 修改状态号以0、1、2、3……表示修改次数； 4．3 文件的编制与批准 4.3.1 《质量环境管理体系手册》由管理者代表组织人事行政部编写、审核，总经理批准； 4.3.2 程序文件由相关部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准； 4.3.3 作业性文件由责任部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准； 4.3.4外来文件由人事行政部负责搜集、识别与本公司产品有关的质量和环境方面的法律法规、标准、规范和其他要求，报管理者代表确认； 4.3.6定期对文件进行评审与更新，由人事行政部组织有关人员对现有体系文件进行评审，每年至少一次。若更新，需经再次批准。 4．4 文件的更改和作废 4．4．1 手