ts16949q=工装管理程序文件范本.docVIP

版本 编制日期 编 制 记 要 备 注 A/0 2005/10 新版编制 批 准 审 核 编 制 1.目的： 通过对工装模具的设计、制造和验证、使用、维护保养、周检、修理、报废等几个环节工作程序的规定，保证合格的工装模具及时投入使用，确保工装模具满足产品质量要求和生产进度要求。 2.范围： 本规范适用于我公司所用的铸造、冲压、机加工、焊接等工装模具的设计、制造和验证、使用、周检、保养、修理、报废全过程的管理。 3.职责： 3.1生产部 3.1.1负责建章立制，确保制度贯彻执行。 3.1.2负责汇编公司年度工装模具生产计划。 3.1.3负责公司工装模具工作计划进度的监督及考核。 3.1.4负责汇编公司工装模具分级分类标准（A、B、C），并分类。 3.1.5负责制定各类工装模具的检验周期。 3.1.6负责对重要工装按使用规程和维护规程进行周检和月检。 3.1.7负责每周抽查各车间周检计划的实施情况。 3.1.8负责组织重要工装模具的验证工作. 3.1.9负责对各车间的工装模具管理工作进行月度评定。 3.1.10负责向准备车间下达技术部设计的工装模具订单。 3.2 技术部 3.2.1负责对新A类产品及重要工装模具的使用审批和报废审批。 3.2.2负责编制新A类产品工装模具制作计划(含设计、制造及验证)。 3.2.3负责新A类产品工装模具的设计并确定验证标准，并参与验证。 3.2.4负责编制本部设计的有特殊要求的关键工装模具的使用规程和维护规程并报生产部存档。 3.3 质量部 3.3.1参与工装模具的验证，检查验证实施情况，提供验证数据。 3.3.2负责对工装模具的检验，并出具检验报告单及合格证 3.4 物资部 负责制造工装模具所需的标准件的采购，保证质量、品种、数量及交货时间。 3.5准备车间 3.5.1负责全公司工装模具的制造，包括转股司装备厂加工及外协加工，保证质量、品种、数量及交货时间。 3.5.2负责参与工装模具的验证工作。 3.5.3 负责部份工装模具的维修、改造工作。 3.5.4负责每月月底最后一天向生产部工装管理室汇报全月工装模具制作完成情况及完成率。 3.6车间技术主管 3.6.1负责根据年度生产大纲编制本车间年度工装模具生产计划，并报生产部审批。 3.6.2负责组织定型工装的改进设计和非A类产品工装的设计、验证并作使用审批。 3.6.3负责对车间所使用工装模具进行维护、周检、保养和报废的申请。 3.6.4负责编制本车间工装模具全年度周检、月检计划，并付之实施。 3.6.5负责组织编制工装使用规范和保养规范，并按规范进行维护、保养。 3.7车间工装管理员 3.7.1负责向准备车间下达本车间使用的工装模具订单。 3.7.2负责制订本车间工装模具现场文明定置。 3.7.3负责本车间工装模具使用过程的台帐管理。 3.7.4负责本车间工装模具使用、保养、周检、月检工作的检查及考核。 3.7.5负责本车间工装模具制作进度的检查、促督工作。 3.8 车间工装保管员 .3.8.1 负责保管本车间暂时不用及闲置的工装模具，并做好维护。 3.8.2负责按照车间工装模具现场定置规定做好定置工作。 4.有关术语和定义： 4.1 工装是指工艺装备的简称，是产品生产过程中所用的各种工具的总称。 5.工装管理工作流程及工作流程说明 5.1工作流程 流程图 责任单位 表单 设计单位/使用单位 技术部/使用单位 准备车间 准备车间 准备车间 使用单位/质量部/技术部/生产部 生产部 使用单位 使用单位 使用单位 使用单位 使用单位/质量部 使用单位/准备车间 使用单位/技术部 临时生产任务通知单 TSJL/PJ01-J 工装模具验证计划表 TSJL/PJ02-J验证工装模具流转卡 TSJL/PJ03-J工装模具验证评审表 TSJL/PJ04-J工装模具使用通知单 TSJL/PJ05-J工装模具目录清单 TSJL/PJ06-J工装模具保养检查记录表 TSJL/PJ07-J工装模具履历卡 临时生产任务通知单 TSJL/PJ08-J工装模具报废单 5.2 记录控制工作流程标准 序号 流程块 工作内容或标准 1 工装模具策划与设计 工装模具需求单位根据实际需要，制订工装模具各阶段工作计划，同时设计工装模具并且绘制图纸。 2 评审 设计单位根据设计好的工艺和图纸，组织有关人员进行评审，评审通过后流转制造部门制造工装模具，不通过则退回重新设计。