仓存模块操流程.docVIP

仓存模块操作流程 材料会计基本操作 仓库保管员应根据送货清单或者结算单开具纸制《入库单》，纸制《入库单》上应填写物料的编号，其编号必须与仓存管理模块中物料编号一致。填写供应商名称，其名称必须与仓存管理模块的供应商名称一致。填写物料的不含税金额，工程物料应按含税价填写。 仓库保管员根据物料的实际领用数量开具《出库单》，《出库单》上必须有领料部门、用途、领料人、发货人签字。不计算填写物料的单价和金额。 材料会计将纸制《入库单》和送货清单核对无误后，录入系统 材料会计在录入系统时纸制《入库单》和《外购入库单》一一对应，不要将几张纸制《入库单》合并生成一张《外购入库单》。 《外购入库单》录入 操作流程： “供应链”——“仓存管理”——“验收入库”——“外购入库单—录入”——录入供应商、部门、入库单号（月份-入库单号 例:月份1月,入库则输入编号为01、收货仓库—— “物料代码”—— “实收数量”—— “单价”(注：不含税)——系统自动生成金额——《外购入库单》表头上输入了收货仓库，表体的每一物料自动生成与表头相一致的收货仓库，也可根据不同情况进行更改—— “保管”—— 单据必须录入完成后，点击工具栏中的“保存”可保存单据，点击“新增”可增加下一张单据，点击“复制”可增加一张完全相同的单据，点击“退出”可返回系统主窗口。 其中“供应商”、“收料仓库”