CNG汽车气瓶安装改装厂程序文件汇编.docVIP

CNG汽车气瓶安装文件和控制控制设计控制材料控制工艺控制焊接控制检验控制控制不合格品控制质量改进控制人员培训控制执行特种设备制造许可制度规定管理职责质量保证体系2、术语 2.1质量术语和定义 质量术语和定义，按照GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》的规定。 2.2其他术语和定义 除了GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》规定的术语和定义外，其他术语和定义规定如下： 2.2.1在用汽车：上牌照以后的汽车。 2.2.2汽油、压缩天然气两用燃料汽车：具有两套相互独立的燃料供给系统一套供给压缩天然气，另一套供给汽油。两套燃料供给系统可分别但不可共同向气缸里供给燃料的汽车。 2.2.3压缩天然气专用装置：为了在汽车上燃用天然气，在汽车上专门安装的由储气部件、供气部件、控制部件和燃料转换部件等组成的一套燃料供给系统。 2.2.4充气装置：安装在汽油/压缩天然气两用燃料汽车上用于补充供给其自身使用压缩天然气的装置。 2.2.5气量显示装置：用于显示压缩天然气气瓶中储气量和压力的装置，包括压力表、气量显示器等。 2.2.6手动截止阀：在储气气瓶和减压调节阀之间，通过手动可实现对压缩天然气的“供给”、“中断”操作的阀。 3、文件和控制3.1总则 的控制范围3.2文件和的控制范围 对质量保证体系的文件和控制作出规定，确保在质量控制方面下列文件的充分性、适宜性： 1）《车用气瓶安装质量保证手册》及其它体系文件（二级、三级文件）； 2）车用气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告； 3）与车用气瓶安装有关的外来文件，如国家法规、地方法律、法规、技术标准、规范、图样等； 4）产品质量档案和出厂文件； ）其他管理性文件，如操作规程、管理制度等。 3.3文件的编制、审批和发放 3.3.1《手册》由公司质保师组织人员编写并审核，经理批准发布；其它体系文件由编制，质保体系各责任审核3.3.2安装工艺等技术性文件由专业人员组织编制，质保体系各责任审核。 3.3.3外来文件和资料由使用部门主管审核其适用性和发放范围，经质保师批准后，档案资料室进行分类、备案、登记，发放使用。 3.3.4产品质量档案和随机文件由质检部整理成册，档案资料室登记，保存产品质量档案，发放随机文件。 3.3.档案资料室依据经过批准的《受控文件清单》填写《文件发放登记表》，将文件发至各使用部门。文件接收人查验所收文件后，应在《文件发放登记表》上签字。 3.4文件的更改与换版 3.4.1文件需更改时，由文件更改提出人填写文件修改单，报质保办，并按原审批程序和人员权限进行审批，档案资料室备案、管理。 3.4.2档案资料室按文件发放记录发放文件修改单，文件持有人接到文件修改单后，应在修改内容前作出“更改”标识。 3.4.3《手册》经过多次更改或需要大幅度更改时，应进行换版，由质保师提出建议，经理批准后，重新换版、编印，并更换版号向监督检验人员报送最新版本的受控文件。 3.4.4技术性文件的更改，由各责任师审核，质保师批准。 3.5文件的管理 3.5.1保管使用：各部门负责建立本部门《受控文件清单》，受控文件领用者或保管者，应注意保护所领文件，以防损毁，同时要妥善保管，任何人不得随意修改、复制，不得将受控文件借给无关人员及非本公司人员。 3.5.2调岗上交：使用人调换岗位或调离本公司时，须交回所有领用的文件。 3.5.3识别：文件的发放者对文件必须予以识别其有效性，编制“受控文件清单”；作废、无效文件必须及时清理上交，现场不得保留任何无效文件。 3.5.4更换：文件破损已影响使用时，应及时办理更换文件。更换文件时经质保师批准以旧换新，分发号不变，破损文件由收回部门进行作废处理。 3.5.5补发：当发生以下情况，质保师审批后补发： a、文件发生丢失时，丢失部门和人员必须在发现文件丢失的两个工作日内向归口管理部门提交书面报告，说明丢失原因和文件编号、分发号，申请补发文件。质保师对补发的新文件应重新给定分发号，并在《文件发放登记表》中对原文件注明丢失，同时对新文件进行登记。 b、当所发文件数量不能满足使用场所需求时，由使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门，经批准后按程序增发或补发文件。 3.5.文件借阅时应办理借阅登记手续，限期归还。 3.6作废文件的处理 3.6.1作废文件由方案资料室负责收回，持有者如需保存，必须经质保师批准，并作出作废标识，防止误用。 3.6.2对已过期作废的内外部文件，当无保留价值需销毁时，应办理审批手续，编制档案销毁清单，经质保师批准后方可销毁。 3.7外来文件控制 外来技术标准、规范及法律、法规，由工艺和设计责任负责审查其适用性和有效性，定期编制有效版本目录报质保师批准并更新原有目录，发至有关部门和人员。