年内审计.ppt

* 质 量 内 部 审 核 2 0 0 4 上 LGETA MWO QA 2004年 度 内 审 计 划 注 : 1.内部品质定期审查次数为2回/年 2.审查时由与受审部门无直接业务关系的人员进行审查 3.审核是QA部长，批准是副总经理 4.审查管理日程按下阶段填入 关联部门 LT(66) 质量 177 A4 (01.12.28) Rev.2 情報番號：E3000-04-01 保存年限 : 3(年) 部门 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 QA室 设计室 资材室 采购室 LG电子 制造室 决 裁 制定 审核 批准 NCR发行 PCB室 生产技术室 事后管理 纠正实施 审查实行 3/09 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 3/10 3/11 3/10 3/10 3/10 审核目的: 综合性检查 ISO9001 / Q-PLUS 要素遵守与否及QA System的适合性，找出脆弱环节， 通过展开改善活动强化 QA System 审核类型 定期审核（每年2次） 审核时间 二次 9月 7日- 9月 9日 受审核部门 制造室 QA室 设计室 采购室 PCB室 资材室 生产技术室 审核组 (审 核 员) 审核领域 Q-PLUS 2004年要素与相关业务全部 一次 3月 9日- 3月 11日 林景三副总经理 文光皜室长(审核组长) 李玉亮 杜斌 部分内审员 9/07 9/10 9/10 9/10 9/10 9/10 9/10 9/08 9/09 9/08 9/08 9/08 曹学青 审 核 计 划 (AUDIT PLAN REPORT) 决 裁 制定 审核 批准 审核目的: ISO9001/Q-PLUS要素遵守与否及QA System的适合性，和效率确认为目的 审核类型 定期审核（每年2次）-1次审核 审核时间 2004.01.26(16:00 ) -- 2004.01.30 (19:00 ) 审核组 时 间 受 审 部 门 审核人员 审 核 内 容 备 注 审 核 日 程 副本发放部门: 情报编号：E3000-04-01 保存年限：3年 提前10日作成 审核依据： 添附资料： LT66) 质量 176 A4 (00.10.4) Rev.1 01.26 16:00- 19:00 2004年Q-PLUS评价基准 ISO-9001标准 海外法人2004年Q-PLUS评价基准和ISO-9001标准（2000版） 审核领域 ISO9001/Q-PLUS 2004年要素与相关业务所有 林福镇 李玉亮 QA室 （认定室） 01.27 09:00- 12:00 13:00- 19:00 受审核部门 制造室 QA室 设计室 采购室 PCB室 资材室 生产技术室 林景三副总经理 文光皜室长(审核组长) 尹昌德(品质保证室室长) 林福镇 次长(CA QA Gr),吴昌锡 责任(品质中心), 李玉亮 杜 斌 QA室 曹学青 审 核 计 划 (AUDIT PLAN REPORT) 时 间 受 审 部 门 审核人员 审 核 内 容 备 注 审 核 日 程 副本发放部门: 情报编号：E3000-04-01 保存年限：3年 提前10日作成 添附资料： LT66) 质量 176 A4 (00.10.4) Rev.1 2004年Q-PLUS评价基准 ISO-9001标准 制造科 生产技 术室 PCB室 01.28 09:00- 12:00 13:00- 19:00 林福镇 杜 斌 01.29-30 09:00- 12:00 13:00- 19:00 林福镇 QA室 （进货检验） 资材室 采购室 成品检验 设计室 吴昌锡 杜 斌 李玉亮 内部质量审查结果报告 备 注 : 关联部门 情报番号 : E3000-04-01 保存年限 ：3（年） 审核目的 LT(66) 质量 178 A4 (00.10.4) Rev.1 LG电子 决 裁 制定 审核 批准 审核范围 审 核 内 容 ISO 9001/Q-PLUS要素遵守与否及QA System的适合性，和效率确认为目的 IS