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内部检查制度 编制： 审核： 批准： 北京三精日化有限公司 2016年 内部检查是指由质量部对企业内部管理设计的健全性与合理性，以及实施的有效性进行的检查、测试与评价。周期为每年两次。主要包括企业资质、采购、生产过程、质量检验、销售情况、标准执行、产品召回、从业人员以及安全生产的自查。 企业资质自查 主要包括对企业营业执照，生产许可证和卫生许可证以及相关产品的行政许可证的检查，确保证件合法有效，对于存在变化的要及时进行延续或变更申报。 采购情况自查 依据企业采购质量控制制度检查企业合格供货方目录和合格供货方档案是否完善合理，采购原料索证以及采购表单是否齐全。 生产过程自查 3.1依据企业卫生管理制度进行核查厂区、生产场所、生产设备的卫生及消毒情况 3.2是否按照物料放行管理制度领用物料并按生产工艺进行物料投放 3.3 生产过程中质量关键控制点是否填写记录 3.4生产过程中是否出现人流、物流交叉以及原料、半成品、成品交叉现象 3.5 生产过程中设备运行以及人员防护情况是否遵循设备设施管理制度和企业卫生管理制度 4、质量检验自查 4.1 实验室检测设备是否按时进行计量检测，检测所需化学试剂是否有效 4.2