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内审检查记录表 QR8.2—08 年度 № 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估 4.1 总要求 是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系； 质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清晰； 是否为这些过程的运行规定了控制的方法； 为过程的运行及对过程的监视是否提供了充分的资源和信息； 是否对过程的运行进行了必要的监视和测量并分析过程的运行状况； 过程的运行结果是否满足预期目的；是否对过程进行了持续改进； 是否对影响产品的外包过程实施了控制； 最高管理者是否遵循质量管理八项基本原则策划本企业的质量管理体系，是否明确工程建设施工企业按照本标准要求建立质量管理体系的目的，应该是能够稳定地提供满足顾客和法律法规要求的建筑产品并使本企业的质量管理体系持续改进； 所建立的质量管理体系中是否包含了所有影响工程质量的全部过程（包括分包过程），删减的部分是否满足“不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求”，删减的理由在质量手册中的陈述是否清晰详细； 质量管理体系运行中是否有影响工程质量的非受控过程； 是否理顺了各项管理活动之间的关系，各活动之间接口是否清楚； 质量管理体系中所包含的各个过程是否有相应的控制措施，以使这些过程的运行规范化； 企业质量管理体系运行所需要的资源