加油站标准化文件清单100项.doc

一．法律法规和标准（100分） 1．适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的识别获取制度（明确专门部门定期识别获取）【B级否决项，扣50分】； 法律法规清单或文本数据库； 2．法律法规和标准符合性评价报告【B级否决项，扣50分】； 适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的文件发放记录、培训记录、告知书、宣传材料。 二．机构和职责（100分） 3．文件化的安全方针、年度安全目标 【B级否决项，扣20分】； 4． 各级组织安全目标责任书 【B级否决项，扣20分】； 5． 文件方式的企业安全第一责任人岗位安全职责【B级否决项，扣20分】 6 企业标准化实施方案，（明确实施时间、计划、责任部门、和责任人） 7 主要负责人的安全承诺书 8 安委会的记录（三月内，主要负责人主持召开） 9 领导干部带班制度 领导干部带班记录和考核记录 领导干部带班考核记录【B级否决项，扣20分】； 10． 安委会和各级管理部门及基层单位的安全职责（部门负责人清楚本部门安全职责） 11． 主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。【A级否决项，扣100分】（主要负责人清楚其安全职责【B级否决项，扣30分】；） 12安全生产责任制考核制度；【B级否决项，扣30分】； 13 安全管理组织机构设置文件（安委会、安全管理机构、专职安全管理人员、注册安全工程师、专职安全员）和网络图{含委托文件、与提供安全生产管理服务中介机构签订的协议（合同）}，未设置，【A级否决项，扣100分】 14 部门设置文件（含管理部门及治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置） 15并入13 16 安全生产费用管理制度【B否决项，扣10分】； 安全生产费用台账（有安全培训教育资金计划并落实） 17． 从业人员交纳保险的凭证 风险抵押金或安全责任保险缴纳与兑现记录； 三．风险管理（100分） 18．企业风险评价管理制度（含评价准则，各部门和有关人员的职责与任务） 19 并入21 20 生产作业活动清单 设备、设施清单。 21． 定期对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价的报告。（应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。） 组织开展风险评价活动的文件（通知）。 风险分析记录（相关会议记录（要），评价过程记录，各级人员参与记录） 22 重大风险清单（评价后确定LEC法）及控制措施（通过控制后隐患达到风险可以接受的程度）【B级否决项，扣15分】； 23． 企业风险管理培训计划 企业风险管理培训记录 24 隐患治理制度 隐患治理台账 一般隐患整改情况。 不具备整改条件的重大事故隐患的防范措施、隐患整改计划（防范措施、整改计划，限期解决或停产；）【B级否决项，扣20分】； 无力解决的重大事故隐患的防范措施、及向有关部门的书面报告【B级否决项，扣20分】； 重大隐患项目档案 重大危险源的重大事故隐患，采取措施（有没有重大危险源事故隐患都做标记） 【A级否决项，扣100分】； 重大危险源的安全防护距离不符合规定时的防护措施，（标明）【B级否决项，扣20分】； 25重大隐患项目备案文件； 26 并入24 27 并入24 28．重大危险源管理制度（含定期评估规定） 重大危险源清单及档案【A级否决项，扣100分】；（原为B级否决项） 29 重大危险源的设备、设施的安全监控报警台账； 30重大危险源的设备、设施定期检查、检验的记录 31重大危险源的应急预案；及演练记录； 32重大危险源及相关措施在区县安监部门备案资料 33 并入24 34 变更管理制度”验收文件、资料; 未有，【A否决项，扣100分】；（原为B级否决项）； 52新、改、扩项目资料 53建设项目设计、施工、监理资质及现场检查记录；【A否决项，扣100分】；（原为B级否决项）； 54建设项目建设过程中的变更资料及记录。 55工艺设计文件、小、中试报告；（无采用明令淘汰的工艺、技术、设备、材料）【A否决项，扣100分】；国内首次采用的、未经论证的【A否决项，扣100分】；新开发的未经小时试、中式的【B否决项，扣100分】； 56提供安全设施台帐工艺过程进行风险分析装置开车前，进行安全条件确认停车企业生产装置停车企业生产装置紧急情况处理关键装置及重点部位关键装置及重点部位定期进行监督检查记录联系人每月至少到联系点进行一次安全活动关键装置、重点部位应急预案演练年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则检维修拆除的容器、设备和管道，验收合格作业安全作业许可作业环节操作规程相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、指定线路行驶承包商管理制度合格承包商名录和档案承包商签订安全协议书职业职