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物资管理对人员的要求（转载学习） 物资管理对人员的要求 物资管理制度 1目的 1.1规范采购部直接分管的物资采购、检验、入库、出库及库存管理流程。 1.2加强物资管理程序控制，明确相关部门及采购人员的责任。 2适用范围 公司一切物资的采购、检验、入库、出库及库存管理。 3职责 3.1 本制度由采购部负责编制、完善并实施； 3.2 公司物资管理相关环节执行本办法； 3.3相关验收部门负责采购物资的检验验入工作； 3.4财务部、办公室负责监督、检查本办法的实施及对违规行为进行查处和处理。 4物资申报与审批 4.1物资申报 4.1.1常规作业日常用物资，由仓储科根据各部门物资消耗情况对库存数据进行平衡，填写《物资申购单》；常规作业停止时，各作业单位必须提前通知仓库。 4.1.2 非常规用料，由需求单位提出需求并填写《物资申购单》。 4.2物资审批 4.2.1各单位《物资申购单》在报送前，必须严格履行审批手续，对无经办人签名无审批手续的《物资申购单》，采购部门一律不予受理。 4.2.2各单位申报的《物资申购单》一律由公司总经理审批。 4.3物资申购单的报送与撤消 4.3.1各单位申报《物资申购单》一式两份，经总经理批准后，一份自留，一份于当日报采购部。 4.3.2物资申购单需撤消时，原申报单位应立即书面通知采购部，并注明撤消原因。 4.3.3原申报单因已定货未能撤消时，采购部应函复原申报单