路桥区d审计局二〇〇三年工作总结.docVIP

路桥区审计局二〇〇三年工作总结 和二〇〇四年工作思路 2003年工作总结 在区委区政府及上级审计机关的领导下，我局以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指针，认真贯彻落实“十六大”精神，紧紧围绕区委区政府的中心工作，按照“全面审计，突出重点”的原则，积极履行审计监督职能，努力探索审计新方法，全面提升审计成效。为整顿和规范市场经济秩序，推进依法行政，促进廉政建设和经济社会发展发挥了积极的作用。审计规范化工作进一步加强，电子信息化进程逐步推进，队伍建设取得明显成效。回顾2003年工作着重抓了以下几个方面: 一、按照“全面审计，突出重点”的原则，积极履行审计监督职能。全年共完成审计项目39个(其中:署定3个，省定3个)，占全年计划23个的170%，是上级审计部门要求人均完成2个项目的1.6倍，查处违规违纪金额10944万元，上交财政389万元，减少财政拨款或补贴83万元，归还原渠道资金187万元，调帐处理金额748万元，核减工程款228万元。 (一)围绕规范财政管理，提高财政资金使用效益，进一步深化财政审计。对区财政局具体组织预算执行及其他财政收支情况、地方金库收支、地税路桥中心分局预算收入、政府采购管理、农业综合开发资金收支、环保资金收支、及部分镇办事处的财政决算进行了审计，对预算收入退库资金、企业挖潜改造资金进行了审计调查，重点开展了预算分配、预算支出和内部控制制度的审计，突出了对补助支出审计和财政资金效益性审计，跟踪落实人大、政府审议《审计工作报告》和《审计结果报告》的意见，并对预算执行及其他财政收支的审计处理决定执行情况和有关问题的整改情况进行跟踪审计。针对审计中揭露的问题，提出了切实可行的审计建议。同级审工作报告得到了区二届人大常委会第二十六次会议与会同志的一致好评，区政府主要领导对同级审结果报告作了重要批示，财政等部门采取了积极措施，制订了《关于完善政府采购操作制度的若干意见》和《路桥区基本建设财务管理规定》，认真做好落实整改工作。区人大常委会出台了《关于财政预算审查监督的试行办法》。 (二)围绕提高建设资金的安全和效益，开展固定资产投资审计。先后对金清实验中学、节日灯园区、金清镇政府大楼工程进行了审计，揭露的超概算严重、招投标不规范、工程造价高估冒算、基建资金管理和核算不规范等问题，引起了区政府领导的重视，结合省政府146号令，为区政府起草出台了《路桥区国家建设项目审计监督办法》，为今后我区的基建审计监督创造了良好的外部环境。 (三)围绕加强干部监督和党风廉政建设，进一步推进经济责任审计。今年共对去年离任的9名科级领导干部，加上区政府临时交办的1名局长共10位领导干部进行了经济责任审计。除了两个还正在实施中，其他已实施完毕。根据《浙江省乡镇领导干部经济责任审计规范化试点方案》的要求，对原桐屿镇镇长的经济责任审计进行了试点。在试点基础上，对今年的经济责任审计项目的运作过程进行了规范。审计前由区纪委、区委组织部和区审计局联合发布《领导干部经济责任审计公告》，并张贴在被审计单位的公告栏上。审计组进点时，区纪委、区委组织部和局领导到被审计单位进行审前动员部署，明确审计的目的、范围、要求，以达到被审计单位的支持、配合及消除有关人员疑虑之目的。要求被审计者个人写出自己负有主管责任和直接责任的述职报告，于审计实施开始5日内交审计组。实施审计中，强调审计方案的统一，审计取证和报告格式的规范，审计评价的客观等。 (四)围绕促进国有资产保值增值，开展人寿保险公司审计。根据审计署的统一部署，我局执行了中国人寿保险公司台州市分公司路桥区支公司2002年度资产负债损益的审计。审计查出违规金额2517万元，损益不实14万元，并查出内控制度及管理上存在手续费支出不合规等方面的问题，提出了整改意见，为摸清家底，核实盈亏，规范金融秩序，加强管理，防范和化解风险，促进保险业的发展发挥了审计应有的作用。 (五)围绕社会关心的热点，开展对医院、防非典资金的审计。根据省厅的统一部署，对路桥区中医院2002年度财务收支进行了审计，通过对医疗收支和药品收支管理以及其他收支和财政专项收支的审计，揭露了医院在执行国家财务、卫生、药品等法律法规方面存在的问题，加强了医院财务管理，推动了医疗体制改革。根据审计署的部署，开展了防非典专项资金和捐赠款物的审计，确保了这些资金和物品的落实到位和使用规范。 二、围绕区委区政府中心工作，加强与有关部门的协作和配合。在本局人员相当紧缺的情况下，指定办公室主任参加区政府采购中心的招标采购监督工作，指定1名科长参加区委“学习十六大，建设现代化”大讨论驻螺洋乡3个月的指导组工作，指定1名业务科长参加峰江镇1个月的村“立改套”工作队工作，按要求指派人员参加乡镇的立体考核工作等。此外，积极做好原本局所属审计事务所改制后遗留的安置费发放、资