管理评审 内审 纠正预防措施.docVIP

管理评审控制程序 文件代号: 版本号:200批准人: 日期: 第0次修改 编写人: 日期: 第1页共页 3 职责 3.1 矿长主持管理评审。 3.2 管理者代表协助矿长组织管理评审。 3.3 企业管理科负责管理评审的具体事宜。 3.4 各责任单位对在管理评审中的纠正、预防和改进措施的实施及其有效性负责。 4 工作程序 4.1 管理评审的频次 4.1.1 正常运行状态，管理评审每年初组织一次。 4.1.2 当体系内部或外部发生重大变化时，由矿长决定适时组织管理评审。 4.2 管理评审的内容 管理评审的内容主要包括以下几个方面： a. 方针、目标及管理方案的实施情况及其适宜性。 b. 法律、法规遵循情况及其符合性。 c. 体系是否有改进的机会。 4.3 管理评审的准备 4.3.1 企管科编制管理评审方案，评审方案经管理者代表审核后，提交矿长批准。 内容包括： a.评审的目的； b.评审内容； c.评审的准备工作要求及评审的时间安排。 4.3.2 企管科根据批准的管理评审方案提前通知相关部门准备评审必备的材料。 4.3.3 管理评审的输入信息主要包括： 体系内、外部审核结果及分析、评价； 法律、法规及其他要求遵循的情况； 年度内所发生各类事故事件的统计分析；安全健康方针的适性,目标、指标和管理方案(含以往管理评审的跟踪措施)实施情况；