c不取合格品控制程序011.docVIP

标 题 不合格品控制程序 文件编号 XDY/LT-CX-011-2012 编制/审核 ***/*** 版次/修改状态 C/1 实施日期 2012.04.10 页 码 1/5 1、目的 确保不合格品得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付。 2、适用范围 适用于采购原材料、过程产品和最终产品及顾客退货的不合格品控制。 3、术语和定义 3.1不合格品: 不符合顾客要求和规范的产品或材料。 3.2返工: 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。 3.3返修: 对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。 3.4让步接收: 指对使用或放行未能满足顾客规定要求的产品和服务的授权。 3.5降级: 指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。 4、职责和权限 3.1品管科是不合格品控制的归口管理部门。 3.1.1品管科负责采购原材料不合格品的控制和处置，，负责对进货检验不合格品信息统计分析。 3.1.2品管科负责过程中及最终产品不合格品的控制和处置，对人为造成的不合格品的对策进行验证。 3.1.3市场部负责顾客退货产品处理过程的控制和处置。 3.1.4品管科负责不合格品纠正/预防措施的跟踪验证。 3.1.5采购部负责办理采购品让步接收手续 3.2各生产车间、技术部和采购部配合完成不合格品控制的相关工作。各生产车间负责不合格品的标识、隔离和处置措施的实施