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业务流程修订意见表 流程主管部门： 部门领导审核： 填报人： 时间： 序号 流程编号名称 存在问题及修改意见 内控意见 备注 1 KP07.04.08 流程第四步财务组相关会计核对数据后，还有一个步骤是经营组组长审核报表，原流程中没有此步骤，需加上 　 　 2 Mp09.01.02 第四步后缺少宁化工业公司主管领导审批 　 　 3 Mp04.01.01.02.01 第二步“提出采购方式”改为“汇总需求计划并编制物资采购计划；最后一步计划员改为采购员 　 　 4 Kp09.05.03 第三步后增加财务组审核 　 　 5 　 　 6 　 　 7 　 　 　 　 8 　 　 　 　 9 　 　 　 　 10 　 　 　 　 11 　 　 　 　 12 　 　 　 　 13 　 　 　 　 14 　 　 　 　 15 　 　 　 　 16 　 　 　 　 17 　 　 　 　 18 　 　 　 　 19 　 　 　 　 20 　 　 　 　 21 　 　 　 　 22 　 　 　 　 23 　 　 　 　 内控流程编制修订审批表 流程主管部门： 流程参与部门 序号 流程编号及名称 修订人 修订时间 修订部门 审计处 1