数运作流程7.9.docVIP

运作流程 编 写： 审 核： 批 准： 生效日期： 目的 ： 为了加强业务运作，提高工作效率，特制定本规范。 适用范围： 公司所有业务 工作流程： 签订销售合同 销售合同内容必须如实填写，包括运输方式、回款期限，必须由客户签字并且加盖公章。因销售合同客户没有加盖公章导致在规定时间内无法回款或者造成呆账的，由签单业务员负全部责任。 开销售单 业务员填写《商品销售明细表》，内容必须包括：客户信息、商品数量、种类、单价、总价、发货方式及业务员姓名、开单日期、商品代码、是否开发票、回款时间等； 《商品销售明细表》报组长、主管审核，稽核员稽核；稽核员必须稽核《商品销售明细表》内容，审核该客户的回款情况，如有欠款不能发货的或不符合开单标准的必须退回，并通知组长与主管，共同协商处理； 打单员根据《商品销售明细表》将商品明细录入系统，由稽核员进行审核； 责任承担： 当《商品销售明细表》出现客户名称不详细、品名模糊、涂改严重、未填写货运方式等情况，审核人员必须将《商品销售明细表》退回重开；如经层批核准后仍然发生错误导致的经济损失由所有签字人员共同承担责任（具体比例划分5：4：3：2：1），并记入绩效考核；莫灿 归