压力容器制造工x序质控点及读检验内容一览表.docVIP

压力容器制造质量控制点一览表 一、材料质量控制 序号 控制点 控制点 责任人 见证资料 1 采购文件 编制采购计划 E 材料计划（采购）员 用料计划 采购计划 采购合同 审核采购计划 采购科长、公司主管副总经理 评价合格供方 材料责任师、公司主管副总经理 合格供货方名录 供方评价记录 审批采购计划 R 公司主管副总经理 2 材料验收 材料质量证明文件审查 H 材料责任工程师 材料质量证明文件 材料检、复验 E 采购员、材料责任师、焊接责任工程师、检验员、保管员 进货验收单、材料质量证明文件、理化试验委托单、无损检测稳妥单、材料检复验报告 特例放行 R 材料责任师、焊接责任师、质保工程师 例外放行审批单 实物标记 不合格材料处置 R 材料责任师、材料员 实物标识 不合格报告 不合格评审记录 3 材料代用 材料代用申请及审批 R 工艺责任师、焊接责任师、原设计单位 材料代用申请单 材料代用单 4 材料保管 入库分区存放 E 材料保管员 物资收支存明细表 5 材料标识 材料标识移植 E 材料保管员、材料责任工程师、质检员 实物标识 6 材料发放 材料领用 E 材料保管员、材料员 领料单 二、工艺质量控制 序号 控制点 控制点 责任人 见证资料 1 图纸审查 工艺性审图 H 图纸审查记录、审图印章、设计联系单 审图记录