原材o料采购管个理.docVIP

原材料、物品采购入库和领用管理规定 为加强公司材料、物品的采购管理，以保证生产、经营的正常进行为前提，实行统一采购管理，制定本规定作为财务制度的补充。 采购部门的划分： 与生产经营有关的材料、其他耗材、低值易耗品、修理用备品备件等由生产管理课资材负责采购。 劳动保护用品、办公用品及办公低耗品由行政部负责采购。 二、采购、入库、报帐过程： 1、生产用原辅材料由生产部生产计划担当编制《采购计划》，批准后由生产部采购人员按计划要求采购；办公用品、劳保用品、及低值易耗品、备品备件等由使用部门填写《购入申请单》、生产部采购人员受理后进行审批，待批准后由采购人员负责采购。 2、采购人员根据批准的《购入申请单》和《采购计划》，制定本期采购和用款计划，为保证公司资金合理、有效地使用，计划要以付款和赊销相结合为原则，并成一定比例，同时要防止库存材料的呆滞。然后报部门、公司批准后进行采购。如遇个别急用情况经电话请示或口头申报同意可按请购单先行购买。 3、采购人员采购过程中在满足使用要求，保证质量的前提条件下，要进行充分的询价，对大宗采购或需长期合作的供货方，按照公司质量体系的要求对其材料质量、信用、服务等各方面进行比较，以确定供货单位。 4、材料采购原则上都要有合同或订单，没有合同或订单的少量采购以《购入申请单》为依据。 5、每份材料采购合同或订单签定以后必须复印给财务一份，作为复核、付款和了解合同履