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原纸采购程序 目的： 为了确保所购进的原纸是符合公司要求、规范入库作业流程，特制定本程序。 执行方法： 2.1采购计划 2.1.1采购人员经常查询确认库存数量是否低于安全库存，若低于安全库存则根据需要进行采购作业，确保生产需求。 2.1.2采购员制定《物料订购单》予财务部经理确定价格，交总经理审批方可采购。 2.1.3《物料订购单》应包括订单编号、产品名称、物料名称、数量、型号、规格、单位、单价、交货时间、运输方式及物理指标等要求。 2.1.4公司所有原纸采购必须经总经理认可后的合格供应商购买，采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行，并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商，采购人员与厂商议后，将比价、议价结果报财务部与总经理。 2.1.5议价过程必须明确交货周期、日产能、是否有最低订购量要求及最低订购量、品质标准、价格条件、包装要求、货物支付周期等。 2.1.6定价采购员依据议价结果选择合适的供应商，签订《采购合同》、《原纸技术指标》及《物料定价表》经财务部经理审核、总经理批准后实施。 2.1.7《物料订购单》及《原纸技术指标》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份由质量技术部按标准验收。 2.1.8已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，订单修改后须制定新的《物料订购单》并注明“修改