据原材料t如仓库帐物卡准确率动作控文制卡.docVIP

版本：A/0 浙江华悦木业有限公司 文件编号 页码：1/1 编制部门： 采购中心 撰写人： 审核人： 核准： 文件名称： 原材料仓库帐物卡准确率动作控制卡（试运行） 生效日期： 项目 失控点 责任部门 表单 控制点设计摘要 提高帐物卡准确率 帐物卡准确率较低、物料未配备齐准确的标示卡 原材料仓库 标准 原材料仓库仓管员所有出入库必须坚持按有效凭证办理的原则，不得白条出入库。 领料人没有领料单强行领料或未经仓管员同意私自领料按照偷盗处理，上报相应部门。 仓管员每天5点半之前必须将当天出入库明细账更新完毕。 现场物料必须分类摆放并配备齐全标识卡，物料发生变动时应及时修改卡上数量，保证物卡的同步更新。 仓管员按照“日清，周结，月盘点”的模式将盘点工作常态化，及时核对纠正差异，保证帐物卡一致。 核算管控部材料会计每周抽查仓库帐物卡准确率。 制约 原材料仓库主管监督仓管员收发情况。 仓管员监督领料人是否按规定领料。 原材料仓库主管监督仓管员每天出入库明细账更新及时情况。 原材料仓库主管监督仓管员现场物料的摆放及标识是否按规定执行。 原材料仓库主管监督仓管员盘点工作的常态化执行情况。 核算管控部材料会计提报每周帐物卡准确率给原材料仓库主管。 责任 仓管员未按照规定办理出入库手续，乐捐2元/次，由仓库主管开具乐捐单。 领料人强行领料或者私自领料，仓管员