业务流程风险防范备忘录..docVIP

附表3 兴宁市黄陂中心小学 “三重一大”事项业务流程风险防范备忘录1 业 务 流 程 岗 位 责任人 工 作 职 责 风 险 描 述 风 险 等 级 强化防控 意 见 第一步 提出 校长或处室负责人 提出思路 不切实际风险 三级 加强学习 第二步 调研 相关部门或负责人 提出方案 调研不力风险 三级 深入实际 第三步 制定方案 相关部门或负责人 讨论并制定 方案不实风险 三级 全面考虑 第四步 征求意见 相关部门或负责人 意见或建议 意见偏信风险 三级 认真收集 第五步 组织论证 相关部门或负责人 论证 不严密之风险 三级 多方论证 第六步 集体决策 校长 召开行政联席会议 决策失误风险 三级 民主集中 第七步 上报审批 局长或相关负责人 审批 审批不当风险 三级 全面考虑 第八步 公布执行 相关部门或负责人 公布 执行不力风险 三级 落实到位 注：此表于11月15日前用电子版及纸质材料交监察股。 附表3 兴宁市黄陂中心小学 学校干部选拔任用业务流程风险防范备忘录2 业 务 流 程 岗 位 责任人 工 作 职 责 风 险 描 述 风 险 等 级 强化防控 意 见 第一步 推荐 校长或处室负责人、联名推荐 提出合适人选 任人唯亲 三级 加强学习 第二步 提名 小教党总支委员会会议 提名 提名不当 三级 客观实际 第三