机械类公司程序文件方案.docx

文件状态：分发号：版本号：A XXXXXX有限公司管理体系文件依据：GB/T 19000-2008 idt ISO9000：2005GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008程 序 文 件TH-QP-2016编制： 综合管理部 日期： 2016-8-06审核： 日期： 2016-8-10批准：日期： 2016-8-10 2016-08-10发布 2016-08-10实施 文件TH/QP-2016程序文件版号0/A名称程序文件目录页号1/２1.管理评审程序TH/QP01-20162.质量管理策划程序TH/QP02-20163.文件控制程序TH/QP03.1-2016记录控制程序TH/QP03.2-20164.合同控制程序TH/QP04-20165.设计和开发控制程序TH/QP05-20166.材料、零部件控制程序TH/QP06-20167.作业（工艺）控制程序TH/QP07-20168.特殊过程（焊接）控制程序TH/QP08-20169.热处理控制程序TH/QP09-201610.无损检测控制程序TH/QP10-201611.理化检验控制程序TH/QP11-201612.检验与试验控制程序TH/QP12-201613.设备检验与试验装置控制程序TH/QP13-201614.不合格品（项）控制程序TH/QP14-201615.质量改进与服务控制程序TH/QP15-201616.人员培训、考核及其管理控制程序TH/QP16-2016文件TH/QP-2016程序文件版号0/A名称程序文件目录页号2/２17.重要零部件加工控制程序TH/QP17-201618.基础设施和工作环境控制程序TH/QP18-201619.与顾客有关的控制程序TH/QP19-201620.顾客满意监视和测量程序TH/QP20-201621.内部审核程序TH/QP21-201622纠正、预防与改进控制程序TH/QP22-201623.安装过程控制程序TH/QP23-201624.维修过程控制程序TH/QP24-201625.接受特种设备监督监察规程TH/QP25-201626.特种设备制造、安装许可证使用、TH/QP26-2016保管、换证申请控制程序文件TH/QP01-2016程序文件版号0/A名称管理评审程序页号1/21.目的按计划对质量保证体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2.范围适用于本公司对质量保证体系的评审。3.职责3.1总经理主持管理评审。3.2质保工程师负责组织评审的输入、输出资料和评审后纠正和预防措施的实施和验证。3.3各部门负责准备并提供本部门的评审资料，落实评审中提出的纠正和预防措施的制定和实施。4.程序4.1评审计划和准备4.1.1管理评审原则上每年进行一次，时间间隔不超过12个月，当出现下列情况之一时，可安排进行评审：a）本公司组织机构、体系及产品范围发生重大变化时；b）发生重大质量问题或顾客连续投诉时；c）当法律法规、标准及其他要求有变化时；d）市场需求发生变化时。4.1.2质保工程师于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》。经总经理审批。内容包括：评审时间、地点、出席人员及资料准备。4.1.3评审一般以会议形式进行，并由总经理主持会议，综合办公室做好会议记录。4.1.4评审的内容：评价质量管理体系的运行情况，质量方针和目标完成情况、改进的机会和变更的需要。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的信息：a）审核结果：包括内审、外审、产品质量审核等的结果；b）顾客反馈信息：包括市场信息、服务信息、顾客沟通结果及满意程度的测量结果等；c）过程的业绩和产品的符合性：包括过程、产品监视和测量的结果等；d）预防和改进措施的状况，包括对内部、外部审核和日常发现的不合格项采取纠正和预防措施的实施有效性的监控结果；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g)对改进的建议。4.3评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关内容：a）质量管理体系及其过程的改进：包括质量方针、质量目标、组织结构过程控制等方面的评价；文件TH/QP01-2016程序文件版号0/A名称管理评审程序页号2/2b）与顾客有关产品的改进，对现有产品符合性要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c）存在问题的改进方案及纠正预防措施计划等；d）确定和提供资源的措施。4.4评审报告管理评审结果一周内由质保工程师负责编制管理评审报告，经总经理批准后发至相应部门并监控执行。本次管理