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流程卡管理规定 1.0 目的 用于区别产品的类别和加工状态等信息,使产品具有可追溯性. 范围 适用于半成品、成品的流转标识和追溯控制. 职责 3.1 生产车间、中转库负责所属区域内产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护。 3.2 流程卡的制订、修订、发行、培训由品检部负责。 管理规定 4.1 工艺流程卡的选用 根据产品的类别和流转阶段选用不同样式的工艺流程卡,不得混用、乱用,更不能用纸片或其他卡片代替. 4.2 工艺流程卡的填写 4.2.1 挤压、拉排及冲裁车间：挤压或拉排车间操作工根据车间主任下发的工作令，去铜材库领取铜材。车间硬度测试员依据员工领回铜材上的标识和车间主任下发的工作令选择相对应的空白流程卡填写表头，包括：铜材批次、铜材产地、铜才规格、产品工作令号和产品代号等，流程卡表内信息由相应车间的操作工、库管员、检验员、带班师傅分别填写或签章。 4.2.1.1 操作工要如实填写日期、机号、班次、产品数量和本人姓名； 4.2.1.2 工序检验员要对员工生产的产品进行检测，确认合格后签名或盖章； 4.2.1.3 带班师傅应在调车完毕或巡检完毕后签名确认； 4.2.1.4 库管员在出入库时，必须先清点数量，待确认后方可签章。 4.2.2 排片及以后的车间：排片车间库管员根据冲裁车间流转下来的流程卡填写“换向器工艺流程卡”表头上铜材的信息（铜材