鸿泰酒店采购不工作程r序.docVIP

鸿泰酒店采购工作程序 一、采购申请 1、直接采购物品程序（餐饮原料） （1）由厨部负责人统一编制申购单，交于采购部、厨部留存 （2）货物采购后，由仓库保管员、厨部指定负责人、供货商（本地采购）共同验收，合格后由用货部门直接接收（货物质量不合格或缺斤少两，可拒收）仓库保管员根据采购员提供的“申请单”及供货清单做验收记录（验收单），并由厨部负责人、采购员签字 （3）临时（紧急）采购，电话报单的，由厨部负责人统一申请，其他申请，采购部有权拒采。 2、计划物品采购程序： （1）由申请部门填写“申购单”一式三联（部门、财务、采购）应注明品名、规格、数量、用途及库存数量，经部门经理批签后，送仓库批签意见，再转到财务总监批签，最后由申请部门报总经理批准，送交采购部采购。 （2）经营上必需的备用仓储量，由仓库保管员根据部门需求量报出需求计划，核定最低周转量，再填写“申购单”，由保管员、财务总监签字后，送交采购部采购。 （3）部门急需物品（工程紧急维修配件等）申请部门负责人直接通知采购部购买，最迟于次日补办手续，并说明原因。 注：各部门填制“申购单”前必须确保仓库无此种物品库存或可替代物品。 二、验收管理 1、基本要求： （1）所有货物的验收手续必须凭证齐全准确、品种、规格、数量、质量、价格相符、包装完好无损。 （2）物品验收由保管员、使用部门、供货商共同进行；大宗及重要物料的验收、财务总监及财务经理需到场监验。 2、验收： （1）收货人员必须严格根据批准的“申购单”按质、按量、按价验收，对于不符合要求的货物应坚决退回，严格把好质量关。 （2）对于验收合格并需挂帐处理的物品，要认真填写收货验收单，并由验货员、保管员、供货商共同签字认可，财务方可挂帐。 （3）其它验收无误的物品，要办理登记签字手续及时按程序入库。 （4）所有采购物资都必须经“验货员”验收，并严格执行出、入库手续。 三、付款及报销 1、付款： （1）采购员采购的“大宗物品”的付款，按采购合同中约定的结帐时间支付。 （2）长期提供物品的商家，货款结算按合同约定时间，由供货商本人按规定程序结算。 2、报销 （1）采购员报销必须凭发票连同验收单、财务审核、财务总监签字核准后，报总经理签批，方可报销。 （2）日常采购（如餐饮原材料等），经验收签字后，于次日17：00前报销，不得拖延。 鸿泰国际酒店采购管理制度 一、各部门根据物品使用、消耗情况、编制月采购计划。月采购必须于上月20日上报财务部,财务部审核后于25日上报总经理,经总经理批准后计划方可有效。月计划一式三份，总经理、财务总监、部门经理各一份，无计划原则上不能采购。 二、大宗物品或长期需用的物品，采购部要在市场调查的基础上，提供有关厂家的有关证件，如营业执照、产品质量证书、卫生许可证等有关材料、根据核准的采购计划向有关的厂商签订供货协议，并报总经理批准。 三、长期需用的物品，按月计划采购，仓库最多储备不得超过一个月用量。客房部的床上用品、一次性用品和低值易耗品根据客房部的各种物品最低配备值配备。 四、计时采购的物品（计划外和临时少量急需品）（不含餐饮原料）须经财务总监、总经理批准后方可进行采购，以保证需用。 五、凡购进物品，尤其是定制品，采购部应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方可按程序进行定制或采购。 六、高额进货或长期订货，均应通过签订合同的办法进行。 七、加强采购人员的思想、业务培训和日常管理，坚持“谁采购、谁负责”的原则，采购人员要加强自身业务知识的培训，掌握分管采购项目的有关知识，遵纪守法、克已奉公，防止假冒伪劣高价格产品进入酒店，控制采购成本，做到价廉物美。 八、本制度从颁部之日起执行，以往有制度与之相抵触的，以本制度为准。 鸿泰国际酒店 2006-3-14 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与