物资管理系统制度方案.docVIP

宝丰能源集团有限公司 物资系统管理制度 目的 为规范系统工作流程、明确责任、保证信息化管理系统安全、稳定、有序运行；以及在发生操作错误后得到及时、准确地解决，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于物资管理系统的管理及维护，及全公司纳入物资管理系统管理的部门和事项。 职责 集团公司信息中心负责人 审批系统中组织机构的变动调整申请； 审批系统中公司账套的增加、删除、层级关系调整申请； 审批系统中错误单据处理的申请； 对系统运行过程中的出现的各种异常情况及突发事件，协调公司各资源及时处理，对严重影响到系统正常运行的情况，应启动紧急情况应急预案及时处理。 负责督促检查本制度的执行； 集团公司系统管理员 负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障；协助硬件网络管理员做好系统应急预案的制定与实施。 负责信息化系统中在集团公司信息中心负责人审批了组织机构、账套调整， 错误单据处理的申请后的具体实施。 信息化系统软件的日常维护和数据库服务器中数据库的监测和优化。 负责信息化系统数据的备份以及相关数据恢复工作。 负责集团级各类公共模版、设置等的日常维护管理，及集团级用户管理、角色管理、权限设置、用户锁定、系统监视器的管理。 对集团报表系统管理负责，即设置报表数据源、创建报表用户、设置权限、 任务管理。 负责对集团级审批流进行创建及修改。 负责解答各所属公司系统管理员的问题咨询，指导支持人员处理日常问题 负责对各所属公司系统应用管理员及集团新入职员工的培训，并编制操作手册。 随着公司对ERP系统完善和功能的增强，负责解决或与金蝶顾问联系解决ERP操作系统自身的技术问题。 负责数据库服务器、应用服务器以及系统网络设施的维护工作，服务器的操作系统的日常维护；保证数据库服务器、应用服务器能够正常运转，网络连接安全、稳定和畅通。 本部、各公司系统应用管理员 各公司系统应用管理员要及时建立问题处理情况汇总表，并在当月末上报给集团公司系统管理员，再由集团公司系统管理员汇编成册，然后定期下发给所有操作人员，以做到最大程度的知识共享。 各公司系统应用管理员责解答本单位所有操作人员的问题咨询，监督本单位及所属单位操作人员进行规范操作； 负责本单位客户端计算机、网络设备及信息化系统运行环境的日常维护工作； 解决解答本公司和所属公司信息化系统应用问题，对应不能解决的及时反馈到集团公司系统管理员，并跟踪问题解决方案； 负责对本公司的业务审批流进行创建及修改。 负责本公司最终用户的信息化系统技能培训； 负责处理本公司新增用户、权限及现有用户权限调整的申请； 最终用户 严格按照有关系统运行制度进行操作、不越权操作、不做违规业务。 保证自己的密码不泄密（所有人员都应遵守），定期更换密码。 依照业务及时性原则，当天发生的业务事项当天录入单据，录入后必须自审。及时核对自己所属业务的单据、账表，确保账务的正确性。 内部支持体系管理 运行支持 为了确保最终用户能够很好地掌握信息化系统的运行服务，问题的提交与处理必须按照逐级处理方式，具体如下： 各单位的问题由最终用户填写“日常操作问题记录单”（详见附件一）先提交给各自所属公司的应用系统管理员归集与处理；公司系统应用管理员解决问题后，把“日常操作问题记录单”返回给最终用户，描述清楚问题解决过程，并在本公司的“操作问题汇总单”（详见附件二）上备案，汇总形成本单位的系统操作知识库。 在各公司应用管理员不能处理的情况下再提交到集团公司系统管理员处理； 集团公司系统管理员不能处理的情况下统一提交金蝶对应的顾问，顾问将制定处理解决方案，和集团公司系统管理员一起处理。 对于硬件网络方面的问题，集团公司系统管理员可以转交集团公司硬件网络管理员处理。 各级操作人员填写“日常操作问题记录单”请求解决问题时，必须说明具体模块及操作功能节点、故障提示及现象、故障前的软件操作，如有需要，可同时上报问题现象界面截图、前台日志等。 集团公司系统管理员负责及时整理汇总保管所属公司提交的“日常操作问题记录单”并每月1日将汇总的记录单通过OA系统给各公司系统管理员及最终用户。并在集团“操作问题汇总单”上备案，形成全集团系统操作知识库。 系统安全管理 对集团公司系统管理员安全要求 系统维护及软件安全管理 ERP信息系统的维护及软件管理由集团公司信息中心负责。 数据库服务器、应用服务器和应用客户端必须安装能够及时更新的杀毒软件，定期进行计算机病毒和其他有害数据检测，及时清除计算机病毒和非法入侵。 制定ERP信息系统的灾难恢复计划，并确定实施方案。 服务器及系统软件涉及的各类用户名称及密码由信息部门严格管理、定期更换和及时存档。 定期对系统软件和应用软件进行检查、调整，做好操作系统的补丁更新及系统参数的优化工作。应专门设立数据库管理员负责对数据库定期检测和优化。