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2012年第三季度经营工作分析汇报及四季度工作计划（内科、康复科、五官科） 经营部——程兆霆 2012年7-9月内科经营情况 2012年7-9月内科实现经营收入435.56万元， 环比第二季度426.76万元↑2% 其中门诊收入259.16万元，环比第二季度267.44万元↓3% 其中住院收入176.39万元，环比第二季度158.67万↑11.1% 7-9月内科门诊全成本净利率达成19.42%，较第二季度 18.2%↑6.55%，三季度全成本净利润达成50.27万元较二季度48.95万元↑2.69% 7-9月住院部全成本净利率8.21%较二季度6.66%增长↑23.2%. 三季度全成本净利润达成15.13万元较二季度6.77万↑123% 2012年7-9月内科门诊经营指标情况 2012年7-9月份内科门诊医生经营业绩数据分析 2012年7-9月内科住院部经营指标情况 2012年7-9月康复科经营情况 2012年7-9月康复科实现经营收入101.53万元， 环比第二季度92.8万元↑9.4% 其中门诊收入30.47万元，环比第二季度28.33万元↑7.5% 其中住院收入71.06万元，环比第二季度64.47万↑10.2% 7-9月康复科门诊全成本净利率达成0.5%，较第二季度 －12.56%↑96%，三季度全成本净利润达成0.13万元较二季度－1.15万元↑88.6% 7-9月住院部全成本净利率29.27%较二季度25.1%增长↑16.6%. 三季度全成本净利润达成20.1万元较二季度16.29万↑23% 2012年7-9月内科、康复科经营总结 1、 科室人员的稳定，经营思想意识的统一。 2、 内科门诊、住院部梯队人才的建设与加强。 3、 消化内科肠镜的引进-内镜中心的建设 （医院新技术力量的加强及新的业绩增长点） 4、通过加强服务与后续治疗结构调整提高病人的复诊率。 5、康复科（门诊、住院、治疗室）内部进行合理的分工及绩效、开单结构调整。 6、医保：内科、康复科住院部对医保政策合理的控制（城镇及城乡医保人均费用的控制、利润开单结构的调整） 2012年科室四季度工作计划 1、科室人员技术力量的加强及技术人才的引进。 2、保证科室业绩的稳定增长同时寻找利润的最大化 （根据来院病人的病种及数量购置新设备及开单结构的进一步优化） 3、康复科综合治疗室的有效利用 （作为全院执行科室的操作） 4、医保政策院内及院外市场活动的运用。 五官科7-9月经营工作总结及计划三季度五官科达成经营收入43.90万，环比二季度31.03万↑41.4% 综合性医院赢利模式—五因素 一、科室→?对医院各开单科室及项目利润点进行分类及分析→②设立重点有特色的专科科室运作→③重点打造科室内部人员及诊断结构优化调整。→④市场、广告、网络的内部及外部宣传操作。 二、医疗、质量、技术→人才、技术、设备的不断强化提升。 三、优质服务→打造特色的优质服务体系与附加值服务的开发。 四、医院文化→增强员工的凝聚力及忠诚度的提升，医院各项制度的完善执行。 五、医保→充分的了解医保知识及用活医保政策。 —达成医院可持续性的赢利及利润最大化 科室赢利模式— 科室—人 1、医生→?人员合理配置→ ②经营思想营销意识的培训及提升 → ③绩效方案的制定→④诊断开单结构的调整→⑤根据来院病人的背景及需求进行分析合理诊断→⑥在服务好及治好病的基础上调整好诊断、治疗流程的利润点→⑦执行达到治病于赢利的双赢结果 2、病人→①来院就诊流程的制定→②来院病人诊断流程的制定→③来院服务流程的制定→④市场渠道的开发→⑤广告媒体网络的合作、宣传→⑥达到病人量的增长及业绩、口啤、利润的提升。  内科（门诊+住院部）下季度业绩增长点： 内科门诊—— 1、意识：加强医生思想意识的转变、营销意识的增强 （治靠防、西靠中、少靠多、治疗靠理疗） 2、调整开单结构：在医疗质量安全及加强服务意识的基础上调整开单结构提高人均单量的增长（例：中药疗程的拉长） 3、丰富开单结构：病人的诊断治疗方案中康复理疗的推广普及 内科住院部—— 1、配合医院调整控制运用好医保政策、 （业绩的稳定：靠病人量的累计增长来控制好全院医保人均单量的拉高扯低的作用，同时保证业绩的稳定增长）。 2、调整控制好住院病人的床位周转率及病人开单结构转变（业绩稳定的同时保证利润不下降） 3、市场推广：针对性对非统筹医保住院病人渠道的开发。 内科成本的有效控制——1、加强医疗质量安全、服务意识提高 （规范医疗减少纠纷）2、科室易耗品的有效控制核算及核对。3、人力成本控制：制定调整考核方案 内科科室利润