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违规行为汇总 公司职能部门没有制订明确的部门工作职责、人员分工及岗位职责，没有制订或完善部门工作流程及相关制度，导致本部门出现人员分工不清、职责不明、组织管理混乱的。 公司职能部门制订的相关制度、规定脱离销售、市场、公司实际，操作指导不当或存在或可能发生重大舞弊现象的，影响业务正常运作的。 财务部门没有建立本企业相关会计核算制度和业务运作流程、工作规范或工作指引，没有建立内控制度（如审核制度、工作指引、工作授权程序等），导致公司会计核算和财务监督无章可循，会计核算混乱，财务监督流于形式的。 驻外销售机构没有制订相应的监控、管理制度，致使员工工作散漫、人心涣散的。 驻外销售机构与其他业务单位协调工作不力，出现重大问题影响公司声誉，对公司产品的经营行为造成影响的。 违反国家/集团现行政策及制度开展业务工作，给公司造成损害的。 不遵守、不执行或折扣执行集团公司制定的各项政策和内控制度，影响公司业务运作，或给公司造成损失的。如出现以下行为： 未严格根据订购单内容收货、付款程序。 未对客户的信用情况进行审核。 发货的审批手续不全即发货。 物资出厂监督不力，不按规定查验相关单据。 不遵守公司产品退/换货规定，接受破损产品、不成整体产品、已打开包装产品、已经使用过的产品、已过期产品及其它不符合退/换货要求的产品的。 未严格执行公司物流及仓储管理规定，因对仓库监督失误，提货单管理使用手续不严，