2014连锁超市系统业务流程.docVIP

连锁超市系统业务流程 一、流程设立前提： 连锁超市系统指采购部、仓储中心、业务部、资讯室、超市部、百货店和有关财务核算体系。仓储中心对超市的配送视为销售，超市独立核算，仓储中心对超市部、百货店的配送纳入统一核算。 连锁超市系统各门店（包括超市部、百货店），分别设值班二人，专职验收人员二人（每班一人），专职验收人员负责采购验收、退仓、返厂检验，商品调换检验，报损核检等工作。 为保证连锁超市系统运转的高效率，减化业务流程，采购（包括联营和连锁）商品坚持以“卖场验收优先”的原则，仓储中心作为采购部的附属仓位，仓储中心要确保“20”商品不断档。 进销存管理按最小包装单位进行单口管理的原则。 仓储中心建立“20”商品最低库存量并“20”商品不断档，以保证流程顺畅和门店销售正常。 二、商品采购和验收流程： 各门店理货员（货架实物负责人）依据卖场实际缺货情况并预测缺货情况填写“补货单”（见附表）一式两份，自留一份，报门店值班长一份用于汇总，由值班长将汇总补货单交仓库保管员。 仓储中心仓库保管员将仓储中心缺货情况填写仓库“补货单”一式两份，自留一份，报仓库主任一份用于汇总，由仓库主任将汇总补货单交采购部。 采购部根据上述各门店、仓库所报补货单录入计算机系统，系统按供货商区别生成各门店、仓库“采购订货单”。由采购部将采购订货单交供货商一份用于上货或进行结账采购。 商品到位时，采购部将采购订货单提交各